淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年单位预算

 

 

 

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年收支总表

2.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年收入总表

3.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年支出总表

4.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年财政拨款收支总表

5.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年一般公共预算支出表

6.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年政府性基金预算支出表

8.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年项目支出表

10.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年政府采购支出表

11.淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

承担武王墩墓及陵园考古发掘和文物保护利用工作；负责遗址公园建设项目的规划、建设有关工作，以及遗址公园和博物馆日常运营管理工作；承担全省楚文化资源挖掘和收集整理、学术研究、阐释交流、展示宣传等工作：承担全市文物考古调查、勘探、发掘、保护利用和文化遗产保护传承等工作。

五、单位预算构成

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（1）继续做好武王墩考古遗址公园建设。完成武王墩遗址博物馆展陈大纲编制，推进博物馆室内展陈项目实施，推进武王墩一号墓本体加固与防水项目建设，实施武王墩一号墓保护性设施项目，尽快完成永久基本农田调整工作；

（2）完成《武王墩保护管理规划》修编与公布相关工作；

（3）成立“武王墩遗址博物馆”机构；

（4）完成第四次全国文物普查第三阶段工作，及时开展不可移动文物认定公布与普查验收、成果汇总与转化应用；

（5）做好第九批全国重点文物保护单位申报工作；

（6）加强楚文化研究与成果应用与人才队伍建设，逐步开展“安徽楚文化研究院”相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

     淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

单位公开表6

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：淮南武王墩考古遗址公园管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

说明：淮南武王墩考古遗址公园管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

说明：淮南武王墩考古遗址公园管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南武王墩考古遗址公园管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年收支总预算472.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年收入预算472.1万元，其中，本年收入472.1万元，上年结转收入0万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加472.1万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年支出预算472.1万元，比2025年预算增加472.1万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。其中，基本支出192.1万元，占40.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出280万元，占59.3%，主要用于对武王墩考古遗址公园日常运营的有效管理；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年财政拨款收支预算472.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款472.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入472.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出412.7万元，占87.4%；社会保障和就业支出32.6万元，占6.9%；卫生健康支出6.1万元，占*1.3%；住房保障支出20.7万元，占4.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年一般公共预算支出472.1万元，比2025年预算增加472.1万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出412.7万元，占87.4%；社会保障和就业支出32.6万元，占6.9%；卫生健康支出6.1万元，占*1.3%；住房保障支出20.7万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算412.7万元，比2025年预算增加412.7万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算3.4万元，比2025年预算增加3.4万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算19.1万元，比2025年预算增加19.1万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算9.5万元，比2025年预算增加9.5万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.6万元，比2025年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.1万元，比2025年预算增加6.1万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

7.住房保障支出（类）　住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算14.3万元，比2025年预算增加14.3万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

8.住房保障支出（类）　住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.4万元，比2025年预算增加6.4万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年一般公共预算基本支出192.1万元，其中，人员经费179.3万元，公用经费12.8万元。

（一）人员经费179.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）（二）公用经费12.8万元，主要包括：印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。其中，委托业务费0.5万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年预算共安排项目支出280万元，比2025年预算增加280万元，增长100%，增长原因主要是淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年起独立核算，编制预算。主要包括：本年财政拨款安排280万元（其中，一般公共预算拨款安排280万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“王墩考古遗址公园日常运营管理经费”项目。

（1）项目概述。

淮南武王墩考古遗址公园管委会（淮南市考古研究和文物保护中心，安徽楚文化研究院）承担武王墩遗址公园建设项目的规划、建设有关工作，以及遗址公园和博物馆日常运营管理工作，需要武王墩考古遗址公园日常运营管理经费以实现对武王墩考古遗址公园日常运营的有效管理。  

（2）立项依据。

（3）《关于设立淮南武王墩考古遗址公园管理委员会的通知》（淮编〔2024〕21号）等文件

（4）实施主体。淮南武王墩考古遗址公园管理委员会

（5）起止时间。2026年1-12月

（6）项目内容。淮南武王墩考古遗址公园管委会（淮南市考古研究和文物保护中心，安徽楚文化研究院）承担武王墩遗址公园建设项目的规划、建设有关工作，以及遗址公园和博物馆日常运营管理工作，需要武王墩考古遗址公园日常运营管理经费以实现对武王墩考古遗址公园日常运营的有效管理。

（7）年度预算安排。预算内安排260万元

（8）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南武王墩考古遗址公园管理委员会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南武王墩考古遗址公园管理委员会2026年项目支出绩效目标表.docx

 

 

 

 

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