淮南市文化和旅游局2026年单位预算

 

 

淮南市文化和旅游局2026年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市文化和旅游局2026年收支总表

2.淮南市文化和旅游局2026年收入总表

3.淮南市文化和旅游局2026年支出总表

4.淮南市文化和旅游局2026年财政拨款收支总表

5.淮南市文化和旅游局2026年一般公共预算支出表

6.淮南市文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市文化和旅游局2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市文化和旅游局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市文化和旅游局2026年项目支出表

10.淮南市文化和旅游局2026年政府采购支出表

11.淮南市文化和旅游局2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职责

根据淮办秘〔2024〕39号文件规定，淮南市文化和旅游局主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化、文物、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，起草有关地方性法规规章草案，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。

（二）统筹规划文化、文物、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化、旅游、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动、重大广播电视宣传活动。组织淮南旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化活动和艺术演出活动。

（五）负责文化、文物、广播电视领域事业和旅游业发展,推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入实施文化惠民工程，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导重点文化和旅游设施建设。指导监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区等地区的广播电视建设和发展。

（六）指导、推进文化、文物、旅游、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责协调和指导全市文物保护利用、考古发掘和博物馆工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（九）统筹规划、协调指导文化、旅游、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源曹查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经管进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节日评份工作。

（十二）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导文物和博物馆安全监督管理工作。

（十三）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十五）指导、管理文化、文物、旅游、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。负责全市广播电视节目的收录和管理相关工作。

（十六）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

淮南市文化和旅游局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）实施文化惠民工程。开展“送戏进万村”工作，鼓励开展送戏进景区、进街区、进商业综合体等。深化群众文化品牌，积极开展“四季村晚”“百场黄梅唱响百家景区”活动。

（二）推进乡村旅游发展。申报创建省级休闲旅游乡村、皖美等级民宿，认定淮南市第三批农家小院。开展“百景提升”活动，推动寿县古城创建国家5A级景区，推进八公山景区提升基础设施和文化内涵，促进全域旅游发展。

（三）持续开展非法卫地设施整治工作。做好全市广播电视安全播出工作。进一步完善落实安全播出各项制度，认真履行监督管理责任，做好重要时间节点的安全播出工作。

（四）创新文旅宣传营销。挖掘特色文旅资源，打造“楚汉文化”“豆腐故里”“美食淮南”等淮南特色旅游IP。利用“淮南文旅”六大宣传媒体平台，加强全市新媒体宣传矩阵建设，协同发力，做好文旅宣传营销，以新媒体热度带动淮南文旅知名度。

（五）大力拓展境内外旅游市场。推出面向东南亚、港澳台等近地旅游客源地的精品线路，积极用好入境免签240小时政策，持续拓展我市入境游市场。拟组团赴境外开展推介，重点开拓韩国、马来西亚、香港等潜力市场，依托既有合作基础深化跨国联动。境内将聚集邻近省份城市，强化拓展区域旅游客源地市场。

（六）继续推动武王墩考古遗址公园建设。完成武王墩墓考古工作站应急配套工程项目（三期）建设，序时推进武王墩遗址博物馆和展示馆项目建设。推动《淮南武王墩保护管理规划（2023年—2035年）》公布。加强要素保障，推动永久基本农田调整。积极探索“中央专项资金+专项债券+发展基金”融资模式，申请中央预算内资金与国家、省文物保护专项资金。

（七）加快楚汉文化旅游核心区建设。依托武王墩、八公山周边、寿县古城等热门“IP”，集中优势资源，全力推进楚汉文化旅游核心区建设。支持寿县创建省级全域旅游示范区。全面优化功能布局，加强区块串联，有侧重地布局文化展示、旅游观光、文艺演出、休闲体验等项目，进一步擦亮“淮南武王墩”地域品牌，把楚汉文化旅游核心区打造成淮南文旅的名片。

(八）丰富产品拉动文旅消费。开展“520文旅惠民消费季”活动，推出亲子游、亲水游、研学游、冰雪游、夜游等特色旅游产品。结合“淮南·春申号”旅游列车开通，出台优惠政策和发布针对性精品线路，带动文旅消费热度攀升。鼓励收费景区“放价”、延时开放，推出“免减优”优惠政策。指导各县区积极引导景区、旅游饭店、民宿、文化和非遗企业等参加促消费活动，激发市场主体活力。鼓励各景区、酒店、民宿、美食名吃联合推出优惠联票/套票，带动二次消费转化。

 

第二部分 2026年单位预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市文化和旅游局2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市文化和旅游局2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市文化和旅游局2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市文化和旅游局2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市文化和旅游局2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市文化和旅游局2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市文化和旅游局2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

淮南市文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

淮南市文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市文化和旅游局2026年收支总预算6635.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市文化和旅游局2026年收入预算6635.4万元，其中，本年收入975万元，上年结转收入5660.4万元。

（一）本年收入975万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少2561.7万元，下降72.4%，下降原因主要是上年有武王墩墓考古工作站应急配套工程项目资金，本年无。

（二）上年结转收入5660.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加4232.8万元，增长296.5%，增长原因主要是结转2025年文化保护传承利用专项中央资金。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市文化和旅游局2026年支出预算6635.4万元，比2025年预算增加1671万元，增长33.7%，增长原因主要是结转2025年文化保护传承利用专项中央资金。其中，基本支出813万元，占12.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5822.4万元，占87.7%，主要用于文化旅游市场的监查规范及宣传服务、电影院改制人员的生活费和社保缴费支出等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市文化和旅游局2026年财政拨款收支预算6635.4万元。收入全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入975万元，上年结转收入5660.4万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出6280.6万元，占94.6%；社会保障和就业支出225.9万元，占3.4%；卫生健康支出47.1万元，占0.7%；住房保障支出81.7万元，占1.3%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市文化和旅游局2026年一般公共预算支出6635.4万元，比2025年预算增加1671万元，增长33.7%，增长原因主要是结转2025年文化保护传承利用专项中央资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出6280.6万元，占94.6%；社会保障和就业支出225.9万元，占3.4%；卫生健康支出47.1万元，占0.7%；住房保障支出81.7万元，占1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算458.3万元，比2025年预算增加67.6万元，增长17.3%，增长原因主要是人员增加，工资增长。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算144万元，比2025年预算减少4万元，下降2.7%，下降原因主要是减少电影院改制人员生活费和保险金项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算5678.35万元，比2025年预算增加4115.35万元，增长263.3%，增长原因主要是结转2025年文化保护传承利用专项中央资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算136.5万元，比2025年预算增加7万元，增长5.4%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算59.6万元，比2025年预算增加0.4万元，增长0.7%，增长原因主要是人员增加，工资增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算29.8万元，比2025年预算增加0.2万元，增长0.7%，增长原因主要是人员变动，工资基数增加。

7.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算47.1万元，比2025年预算增加13万元，增长38.2%，增长原因主要是人员变动，工资基数增加。

8.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算16.2万元，比2025年预算增加1.4万元，增长19.2%，增长原因主要是人员变动，工资基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算44.8万元，比2025年预算增加0.2万元，增长0.4%，增长原因主要是人员变动，工资基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算36.9万元，比2025年预算增加0.3万元，增长0.8%，增长原因主要是人员变动，工资基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出813万元，其中，人员经费738.9万元，公用经费74.1万元。

（一）人员经费738.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费74.1万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。其中，委托业务费0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市文化和旅游局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市文化和旅游局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市文化和旅游局2026年预算共安排项目支出5822.3万元，比2025年预算增加1658.7万元，增长39.8%，增长原因主要一是结转2025年文化保护传承利用工程专项中央资金5660.4万元，二是上年有武王墩管委会结转项目，本年无。主要包括：本年财政拨款安排162万元（其中，一般公共预算拨款安排162万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 5660.4万元（其中，一般公共预算拨款安排5660.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市文化和旅游局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市文化和旅游局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“电影院改制人员生活费和保险金”项目。

（1）项目概述。三家电影院改制人员生活费和保险金

（2）立项依据。《关于深化市直电影放映单位社会保险有关问题处理意见的批复》（淮府秘〔2010〕327号）。

    （3）实施主体。淮南市文化和旅游局。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月

（5）项目内容。按照文化体制改革的总体要求和部署，注销淮滨大戏院、龙湖电影院、红风电影院三家电影放映单位，未提前退休人员21人由财政缴纳养老金、医疗保险金，生活补助按城市最低生活补助支付。

（6）年度预算安排。64万

（7）绩效目标。在文化体制改革政策的范围内，积极创新做法，制定政策，切实保障职工的基本权益，完善对职工的社会保障。确保改革顺利，职工队伍稳定。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市文化和旅游局2026年机关运行经费财政拨款预算65.8万元，比2025年预算增加59.8万元，增长80.5%，增长主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市文化和旅游局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市文化和旅游局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市文化和旅游局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 2026年本级淮南市文旅局绩效.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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