索引号：	003050716/202608-00019	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-06 17:26
发布机构：	淮南市文化和旅游局（广播电视局、文物局）	成文日期：
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名称：	淮南市文化市场综合执法支队2025年度单位决算	点击量：
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信息分类：	部门（单位）预决算
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淮南市文化市场综合执法支队2025年度单位决算

发布时间：2026-08-06 17:26信息来源：淮南市文化和旅游局（广播电视局、文物局）文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市文化市场综合执法支队

2025年度单位决算

2026年8月

第一部分 淮南市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市文化市场综合执法支队2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市文化市场综合执法支队2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

根据中共淮南市委编制机构委员会《关于印发<淮南市文化市场综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》（淮编(2020)4号）,淮南市文化市场综合执法支队的主要职能为:(一)贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。

(二)依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

(三)受理公民、法人及其他组织举报的文化市场领域违法行为。

（四)负责对县级文化市场综合行政执法机构的业务指导协调;负责对文化市场综合执法人员的业务培训、考核评比工作。

(五)完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮南市文化市场综合执法支队2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分淮南市文化市场综合执法支队2025年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市文化市场综合执法支队				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.38	一、一般公共服务支出	35	2.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	458.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	79.08
	9		九、卫生健康支出	43	20.54
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	51.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	612.38	本年支出合计	61	612.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
总计	31	612.38	总计	65	612.38
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：淮南市文化市场综合执法支队											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	612.38	612.38
201			一般公共服务支出	2.94	2.94
20133			宣传事务	2.94	2.94
2013399			其他宣传事务支出	2.94	2.94
207			文化旅游体育与传媒支出	458.41	458.41
20701			文化和旅游	457.41	457.41
2070101			行政运行	426.65	426.65
2070102			一般行政管理事务	5.00	5.00
2070112			文化和旅游市场管理	25.76	25.76
20702			文物	1.00	1.00
2070201			行政运行	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	79.08	79.08
20805			行政事业单位养老支出	79.08	79.08
2080501			行政单位离退休	6.54	6.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03
210			卫生健康支出	20.54	20.54
21011			行政事业单位医疗	20.54	20.54
2101101			行政单位医疗	0.83	0.83
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48
221			住房保障支出	51.41	51.41
22102			住房改革支出	51.41	51.41
2210201			住房公积金	37.29	37.29
2210202			提租补贴	14.12	14.12
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：淮南市文化市场综合执法支队									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	612.38	574.48	37.90
201			一般公共服务支出	2.94		2.94
20133			宣传事务	2.94		2.94
2013399			其他宣传事务支出	2.94		2.94
207			文化旅游体育与传媒支出	458.41	423.45	34.96
20701			文化和旅游	457.41	422.45	34.96
2070101			行政运行	426.65	422.45	4.20
2070102			一般行政管理事务	5.00		5.00
2070112			文化和旅游市场管理	25.76		25.76
20702			文物	1.00	1.00
2070201			行政运行	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	79.08	79.08
20805			行政事业单位养老支出	79.08	79.08
2080501			行政单位离退休	6.54	6.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03
210			卫生健康支出	20.54	20.54
21011			行政事业单位医疗	20.54	20.54
2101101			行政单位医疗	0.83	0.83
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48
221			住房保障支出	51.41	51.41
22102			住房改革支出	51.41	51.41
2210201			住房公积金	37.29	37.29
2210202			提租补贴	14.12	14.12
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：淮南市文化市场综合执法支队								金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.38	一、一般公共服务支出		30	2.94	2.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		32
	4		四、公共安全支出		33
	5		五、教育支出		34
	6		六、科学技术支出		35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	458.41	458.41
	8		八、社会保障和就业支出		37	79.08	79.08
	9		九、卫生健康支出		38	20.54	20.54
	10		十、节能环保支出		39
	11		十一、城乡社区支出		40
	12		十二、农林水支出		41
	13		十三、交通运输支出		42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		43
	15		十五、商业服务业等支出		44
	16		十六、金融支出		45
	17		十七、援助其他地区支出		46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		47
	19		十九、住房保障支出		48	51.41	51.41
	20		二十、粮油物资储备支出		49
	21		二十一、国有资本经营预算支出		50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		51
	23		二十三、其他支出		52
本年收入合计	24	612.38	二十四、债务还本支出		53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出		54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计		56	612.38	612.38
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余		57
总计	29	612.38	总计		58	612.38	612.38
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南市文化市场综合执法支队						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	612.38	574.48		37.90
201			一般公共服务支出	2.94			2.94
20133			宣传事务	2.94			2.94
2013399			其他宣传事务支出	2.94			2.94
207			文化旅游体育与传媒支出	458.41	423.45		34.96
20701			文化和旅游	457.41	422.45		34.96
2070101			行政运行	426.65	422.45		4.20
2070102			一般行政管理事务	5.00			5.00
2070112			文化和旅游市场管理	25.76			25.76
20702			文物	1.00	1.00
2070201			行政运行	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	79.08	79.08
20805			行政事业单位养老支出	79.08	79.08
2080501			行政单位离退休	6.54	6.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03
210			卫生健康支出	20.54	20.54
21011			行政事业单位医疗	20.54	20.54
2101101			行政单位医疗	0.83	0.83
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48
221			住房保障支出	51.41	51.41
22102			住房改革支出	51.41	51.41
2210201			住房公积金	37.29	37.29
2210202			提租补贴	14.12	14.12
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：淮南市文化市场综合执法支队								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	510.11	302	商品和服务支出	55.76	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	168.32	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	82.04	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	116.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费	3.55	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	4.50	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿
30113	住房公积金	38.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费	1.10	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.39	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.76	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		518.39	公用经费合计						59.33
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

淮南市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市文化市场综合执法支队金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市文化市场综合执法支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市文化市场综合执法支队2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计612.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计612.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加18.86万元，增长3.18%，主要原因：本年财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计612.38万元，其中：财政拨款收入612.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计612.38万元，其中：基本支出574.48万元，占93.81%；项目支出37.9万元，占6.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计612.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计612.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加18.86万元，增长3.18%，主要原因：本年财政拨款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出612.38万元，占本年支出的100%。与2024年相比，收、支总计各增加18.86万元，增长3.18%，主要原因：本年财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出612.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.94万元，占0.48%;文化旅游体育与传媒（类）支出458.41万元，占74.86%；社会保障和就业（类）支出79.08万元，占12.91%；卫生健康（类）支出20.54万元，占3.35%；住房保障（类）支出51.41万元，占8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.7万元，支出决算为612.38万元，完成年初预算的129.55%。决算数大于预算数的主要原因:本年财政拨款基本支出相比预算增加。其中：基本支出574.48万元，占93.81%；项目支出37.9万元，占6.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为318.6万元，支出决算为426.65万元，完成年初预算的133.91%，决算数大于预算数的主要原因是本单位行政运行支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为25.8元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是文化和旅游市场管理支出减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为1元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无增减变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的148.64%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的138.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的122.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动提租补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出574.48万元，其中：人员经费518.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费56.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市文化市场综合执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市文化市场综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市文化市场综合执法支队机关运行经费支出56.09万元，比2024年减少3.24万元，下降5.46%，主要原因是本年物业管理费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市文化市场综合执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市文化市场综合执法支队共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金37.9万元。占项目预算总额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果

项目自评表详见附件：2025年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

淮南市文化市场综合执法支队

2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	文化旅游市场检查经费	21.8
2	文化市场宣传印刷经费	5.9
3	执法队伍岗位练兵经费	6
4	采购制式执法服装和标志	4.2

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			文化旅游市场检查经费
主管单位			067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）			实施单位	067012-淮南市文化市场综合执法支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.76	21.76	21.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.76	21.76	21.76	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展每周检查、巡查不少于15次，计划全年开展不少于800次的检查，切实维护意识形态安全领域的安全。					每周检查，巡查不少于15次，全年已开展不少于800次的检查，切实维护意识形态安全领域的安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年执法检查次数		≥800次	800次	30	30
		质量指标	开展执法专项检查次数		≥120次	120次	10	10
		时效指标	每周检查次数		≥10次	10次	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益	罚没款		≥120000元	28100元	10	10
		社会效益	人均办案量		≥1.5件	1.5件	20	20
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95百分数	98百分数	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			文化市场宣传印刷经费
主管单位			067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）			实施单位	067012-淮南市文化市场综合执法支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.93	5.93	5.93	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	5.93	5.93	5.93	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	结合重要时间节点，全年开展不少于10次的普法宣传，印刷普法宣传册等。不定期开展街头普法讲座，做到群众满意度95％以上。					已经结合重要时间节点，全年开展不少于10次的普法宣传，印刷宣传普法的宣传册等，不等器开展街头普法讲座，做到群众满意度95%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度印刷次数		≥3次	3次	50	50
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	免费普法宣传讲座		≥2次	2次	20	20
		生态效益						0
		可持续影响	发放宣传单页数		≥1000页	1000页	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95百分数	95百分数	10	10
总分							100	90.00

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

执法队伍岗位练兵经费

主管单位

067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

067012-淮南市文化市场综合执法支队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

6.00

100%

9.37

其中：本年财政拨款

6.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织开展职工进行专业技能培训学习不少于2次。

实际开展职工进行专业技能培训学习不止两次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展培训数量

≥2次

2次

质量指标

时效指标

全年培训数量

≥2场

2场

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

职工组织自学次数

≥2次

2次

满意度指标

服务对象满意度

职工专业技能掌握程度

≥90百分之

91百分之

总分

100

99.37

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

采购制式执法服装和标志

主管单位

067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

067012-淮南市文化市场综合执法支队

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

4.20

0.00%

0.00

其中：本年财政拨款

4.20

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

结合重要时间节点，全年开展不少于10次的普法宣传，印刷普法宣传册等。不定期开展街头普法讲座，做到群众满意度95％以上。

已经结合重要时间节点，全年开展不少于10次的普法宣传，印刷宣传普法的宣传册等，不等器开展街头普法讲座，做到群众满意度95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

年度印刷次数

≥3次

3次

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

免费普法宣传讲座

≥2次

2次

生态效益

可持续影响

发放宣传单页数

≥1000页

1000页

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95百分数

95百分数

总分

100

90.00

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