索引号：	003050716/202608-00014	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-06 16:44
发布机构：	淮南市文化和旅游局（广播电视局、文物局）	成文日期：
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名称：	淮南市大通万人坑教育馆2025年度单位决算	点击量：
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信息分类：	部门（单位）预决算
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淮南市大通万人坑教育馆2025年度单位决算

发布时间：2026-08-06 16:44信息来源：淮南市文化和旅游局（广播电视局、文物局）文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2026年8月

第一部分 淮南市大通万人坑教育馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通万人坑教育馆2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通万人坑教育馆2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市大通万人坑教育馆概况

一、主要职责

淮南市大通万人坑教育馆(侵华日军淮南罪证遗址陈列馆)始建于1968年，是在万人坑原址建立的。是市文化和旅游局下属二级机构，公益一类事业单位。

教育馆主要宗旨和业务范围是，做好文物保护工作，开展爱国主义教育。负责对教育馆文物保护、管理，做好宣传接待工作。侵华日军淮南罪证遗址的管理、保护与相关史料的征集、研究等。

二、单位决算构成

淮南市大通万人坑教育馆2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市大通万人坑教育馆2025年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：市教育馆				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.08	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	492.65
	9		九、卫生健康支出	43	50.74
	10		十、节能环保支出	44	4.31
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	567.08	本年支出合计	61	567.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	567.08	总计	65	567.08
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		市教育馆										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	567.08	567.08
207				文化旅游体育与传媒支出	492.65	492.65
20701				文化和旅游	146.41	146.41
2070105				文化展示及纪念机构	146.41	146.41
20702				文物	346.25	346.25
2070204				文物保护	289.16	289.16
2070205				博物馆	57.08	57.08
208				社会保障和就业支出	50.74	50.74
20805				行政事业单位养老支出	50.74	50.74
2080502				事业单位离退休	30.43	30.43
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80
210				卫生健康支出	4.31	4.31
21011				行政事业单位医疗	4.31	4.31
2101102				事业单位医疗	4.31	4.31
221				住房保障支出	19.37	19.37
22102				住房改革支出	19.37	19.37
2210201				住房公积金	11.12	11.12
2210202				提租补贴	8.25	8.25
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		市教育馆								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	567.08	178.71	388.37
207				文化旅游体育与传媒支出	492.65	106.41	386.25
20701				文化和旅游	146.41	106.41	40.00
2070105				文化展示及纪念机构	146.41	106.41	40.00
20702				文物	346.25		346.25
2070204				文物保护	289.16		289.16
2070205				博物馆	57.08		57.08
208				社会保障和就业支出	50.74	48.62	2.13
20805				行政事业单位养老支出	50.74	48.62	2.13
2080502				事业单位离退休	30.43	28.30	2.13
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80
210				卫生健康支出	4.31	4.31
21011				行政事业单位医疗	4.31	4.31
2101102				事业单位医疗	4.31	4.31
221				住房保障支出	19.37	19.37
22102				住房改革支出	19.37	19.37
2210201				住房公积金	11.12	11.12
2210202				提租补贴	8.25	8.25
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：市教育馆								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	567.08	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	492.65	492.65
	9		九、卫生健康支出	38	50.74	50.74
	10		十、节能环保支出	39	4.31	4.31
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.37	19.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	567.08	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	567.08	567.08
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	567.08	总计	58	567.08	567.08
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：市教育馆						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	567.08	178.71		388.37
207			文化旅游体育与传媒支出	492.65	106.41		386.25
20701			文化和旅游	146.41	106.41		40.00
2070105			文化展示及纪念机构	146.41	106.41		40.00
20702			文物	346.25			346.25
2070204			文物保护	289.16			289.16
2070205			博物馆	57.08			57.08
208			社会保障和就业支出	50.74	48.62		2.13
20805			行政事业单位养老支出	50.74	48.62		2.13
2080502			事业单位离退休	30.43	28.30		2.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80
210			卫生健康支出	4.31	4.31
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31
2101102			事业单位医疗	4.31	4.31
221			住房保障支出	19.37	19.37
22102			住房改革支出	19.37	19.37
2210201			住房公积金	11.12	11.12
2210202			提租补贴	8.25	8.25
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		市教育馆							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		137.00	302	商品和服务支出	8.62	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		39.51	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		4.40	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		34.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		23.04	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.16	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		6.80	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		4.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.44	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿
30113	住房公积金		11.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		33.09	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		25.60	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	1.34	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	4.24	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.85	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	0.48	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		6.51	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			170.09	公用经费合计							8.62
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

市教育馆

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市大通万人坑教育馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：市教育馆金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市大通万人坑教育馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市大通万人坑教育馆2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计567.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计567.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加246.49万元，增长76.89%，主要原因：工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计567.08万元，其中：财政拨款收入567.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计567.08万元，其中：基本支出178.71万元，占31.51%；项目支出388.37万元，占68.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计567.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计567.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加246.49万元，增长76.89%，主要原因：工程项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出567.08万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.49万元，增长76.89%，主要原因：工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出567.08万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出492.65万元，占87%;社会保障和就业（类）支出50.74万元，占XX%；卫生健康支出（类）支出4.31万元，占9%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.31万元，占1%；住房保障支出（类）支出19.37万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.9万元，支出决算为567.08万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员考核奖不在年初预算中。其中:基本支出178.71万元，占31.51%；项目支出388.37万元，占68.49%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为139.8万元，支出决算为146.41万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖金不在年初预算中。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为299.5万元，支出决算为289.16万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年按合同支付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.08万元，决算数大于预算数的主要原因是免费开放中央项目资金不在年初预算中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.3万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员特岗津贴不在年初预算中。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的95.78%，决算数大小于预算数的主要原因是人员变动导致。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是奖金配套公积金不在年初预算中。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年审批表发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出178.71万元，其中：人员经费170.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.62万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市大通万人坑教育馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市大通万人坑教育馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市大通万人坑教育馆为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市大通万人坑教育馆政府采购支出总额277.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出256.04万元、政府采购服务支出12.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市大通万人坑教育馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金329.16万元。从评价情况看，项目在提高公众参与度和教育效果方面表现突出。‌展览的参观人数远超预期，‌同时，‌通过问卷调查和观众反馈，‌大多数参与者表示对展览内容和教育活动表示满意。‌

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我馆成功完成了预定的目标，‌并在资金使用、‌项目管理和公众教育方面取得了显著成效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“免费开放”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为77.08万元，完成预算的70.07%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①参观人次≥5000人；②经费支出严格执行相关财经法规制度；③经费支出时效性≤365天；④项目总成本≤110万元；二是效益指标：①有效推动淮南旅游经济发展；②宣传红色革命文化，让人们更好的接受历史教育和爱国主义教育；③环境美观，无污染；④确保文物长久安全，确保展览免费开放持续正常进行。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理重视不够，绩效管理工作有待加强；二是绩效考评制度和办法不够完善。下一步改进措施：一是进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到每个业务部室是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的重要作用；二是不断完善绩效考评制度和办法，对绩效评价结果进行及时公开和反馈，根据评价发现的问题进行有针对性的整改。

免费开放项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称

2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门

067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局）

实施单位

067013-淮南市大通万人坑教育馆

项目期限

99年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20.00

110.00

77.08

70.08%

7.01

其中：本年财政拨款

20.00

110.00

77.08

—

专项债券资金

0.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

免费开放经费已全部用于保障场馆正常运行，组织开展各类社教活动、临时展览、主题活动等爱国主义教育活动，充分发挥了爱教基地宣传阵地作用。同时完成了文物保护工作，提高了展陈水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

参观人数

≥100000人次

110000人次

质量指标

开放质量

良好

达成预期指标

时效指标

开放时间

≥365天

365天

成本指标

开放成本

＝110万

77.08万

物业费是采购资金结转至26年

效益指标

经济效益

文化经济指标

良好

达成预期指标

社会效益

文化社会效益

良好

达成预期指标

生态效益

文化生态效益

良好

达成预期指标

可持续影响

文化可持续发展

良好

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

95%

总分

100

92.01

侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修项目的《项目支出绩效自评表》。

（2025年度）

项目名称

侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修

主管部门

067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局）

实施单位

067013-淮南市大通万人坑教育馆

项目期限

99年

其中：建设期限

运营期限

资金投向领域

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20.00

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

20.00

—

专项债券资金

0.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

万人坑、秘密水牢、碉堡水牢等九处侵华日军罪证遗址建筑本体，展厅内泥塑及沙盘等重要展品，馆区内的展室、管理用房、道路、厕所、排水、围墙、绿地等附属设施修建时间久远，破损严重，需要维修。

全年完成对万人坑、秘密水牢、碉堡水牢等侵华日军罪证遗址建筑本体，展厅内泥塑及沙盘等重要展品，馆区内的展室、管理用房、道路、厕所、排水、围墙、绿地等附属设施维修。同时侵华日军淮南罪证遗址安防维保、消防维保工作也开始实施，取得既定的成效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

文物保护项目

≥10项

10项

质量指标

完成质量

良好

达成预期指标

时效指标

完成时间

＝1年

1年

成本指标

预算成本

＝22.1万

20万

效益指标

经济效益

文物文化经济发展

明显

达成预期指标

社会效益

有利于保护遗址文化

明显

达成预期指标

生态效益

文化生态绿色发展

明显

达成预期指标

可持续影响

文化发可持续发展

明显

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

90%

总分

100

100.00

侵华日军淮南罪证遗址保护修缮工程(二期)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			侵华日军淮南罪证遗址保护修缮工程(二期)
主管部门			067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局）			实施单位	067013-淮南市大通万人坑教育馆
项目期限			1年	其中：建设期限		0年	运营期限		0年
资金投向领域			0
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	289.58	289.16	10	99.85%	9.99
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	289.58	289.16	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对侵华日军淮南罪证遗址-日军地堡、日军司令部、日军南宿舍碉堡，九龙岗老火车站西碉堡、九龙岗老火车站南碉堡等文物本体及相关文物环境进行维修、维护。					侵华日军淮南罪证遗址保护修缮工程（二期），是对日军地堡、日军司令部、日军南宿舍碉堡、九龙岗老火车站西碉堡、九龙岗老火车站南碉堡等文物本体及相关文物环境进行维修、维护。合同范围内容已全部完成，工程资料已同步完善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修数量		≥6处	6处	10	10
		质量指标	维修质量		良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	工程时效		＝2年	2年	10	10
		成本指标	预算成本		＝299万	290万	20	20
	效益指标	经济效益	促进文化经济发展		良好	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进文化社会效益		良好	达成预期指标	10	10
		生态效益	促进生态效益		良好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	促进文化课持续发展		良好	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.99

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市大通万人坑教育馆支出绩效自评表.xlsx

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