淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）2025年度单位决算

淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）

2025年度单位决算

2026年8月

目  录

第一部分 淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）概况

一、主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。(图书、 文献、报刊、金石拓片、音像资料)采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统的建立与管理、文献数字化管理、图书馆学研究，知识培训与社会教育。

二、单位决算构成

淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）2025年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计534.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计534.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少9.19万元，下降1.69%，主要原因：在职人员退休导致基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计534.04万元，其中：财政拨款收入534.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计534.04万元，其中：基本支出426.49万元，占79.86%；项目支出107.55万元，占20.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计534.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计534.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少9.19万元，下降1.69%，主要原因：在职人员退休导致基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出534.04万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.19万元，下降1.69%，主要原因：在职人员退休导致基本支出减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出534.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出371.34万元，占70%;社会保障和就业支出（类）支出107.38万元，占20%；卫生健康支出（类）支出10.14万元，占2%；住房保障支出（类）支出45.18万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.7万元，支出决算为534.04万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员奖金不在年初预算中；二是项目支出增加。其中:基本支出426.49万元，占79.86%；项目支出107.55万元，占20.14%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为269.6万元，支出决算为356.34万元，完成年初预算的132.17%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖金不在年初预算中，免费开发中央资金不在年初预算中。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年公共文化空间工程专项资金不在年初预算中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员特岗津贴不在年初预算中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.9万元，支出决算为31万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加社保预算。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的157.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休后补缴职业年金。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加社保预算。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.6万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的114.96%，决算数大于预算数的主要原因是奖金配套公积金不在年初预算中。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是补上年退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出426.49万元，其中：人员经费406.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费19.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、 文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2025年度，淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市图书馆（淮南市少儿图书馆）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金90万元。从评价情况看，通过开展图书采购、编目、上架，保障读者日常借阅图书；通过开展公益讲座、知识培训、志愿者服务，丰富读者业余文化生活；通过开展人力资源服务，保障图书馆日常业务运转。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，圆满完成了我馆各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映免费开放项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1.数量指标(满分10分，实得10分）；2.质量指标（满分10分，实得10分）；3.时效指标（满分10分，实得10分）；4.成本指标（满分20分，实得20分）；二是效益指标：1.社会效益指标（满分10分，实得20分）；2.可持续影响指标（满分5分，实得5分）；3.满意度指标（满分5分，实得5分）。 发现的主要问题及原因：部分指标设置不够合理；由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确。下一步改进措施：一是进一步积极开展培训和调研工作，提升群众文化参与积极性；二是要进一步细化指标体系，做到精细准确无误。

免费开放项目的《项目支出绩效自评表》。

图书购置项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市图书馆绩效自评.xlsx