索引号：	003050716/202608-00008	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-06 16:22
发布机构：	淮南市文化和旅游局（广播电视局、文物局）	成文日期：
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名称：	淮南市少儿图书馆2025年度单位决算	点击量：
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索引号：	003050716/202608-00008
信息分类：	部门（单位）预决算
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发布日期：	2026-08-06 16:22
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淮南市少儿图书馆2025年度单位决算

发布时间：2026-08-06 16:22信息来源：淮南市文化和旅游局（广播电视局、文物局）文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市少儿图书馆2025年度单位决算

2026年8月

第一部分 淮南市少儿图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市少儿图书馆2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市少儿图书馆2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市少儿图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

淮南市少儿图书馆2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市少儿图书馆2025年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：市少儿图书馆				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.47	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	210.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	46.07
	9		九、卫生健康支出	43	2.59
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	279.47	本年支出合计	61	279.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	279.47	总计	65	279.47
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		市少儿图书馆										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	279.47	279.47
207				文化旅游体育与传媒支出	210.82	210.82
20701				文化和旅游	195.82	195.82
2070104				图书馆	195.82	195.82
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
208				社会保障和就业支出	46.07	46.07
20805				行政事业单位养老支出	46.07	46.07
2080502				事业单位离退休	22.99	22.99
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78
210				卫生健康支出	2.59	2.59
21011				行政事业单位医疗	2.59	2.59
2101102				事业单位医疗	2.59	2.59
221				住房保障支出	19.99	19.99
22102				住房改革支出	19.99	19.99
2210201				住房公积金	11.55	11.55
2210202				提租补贴	8.44	8.44
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		市少儿图书馆								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	279.47	180.82	98.65
207				文化旅游体育与传媒支出	210.82	113.30	97.52
20701				文化和旅游	195.82	113.30	82.52
2070104				图书馆	195.82	113.30	82.52
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208				社会保障和就业支出	46.07	44.94	1.13
20805				行政事业单位养老支出	46.07	44.94	1.13
2080502				事业单位离退休	22.99	21.87	1.13
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78
210				卫生健康支出	2.59	2.59
21011				行政事业单位医疗	2.59	2.59
2101102				事业单位医疗	2.59	2.59
221				住房保障支出	19.99	19.99
22102				住房改革支出	19.99	19.99
2210201				住房公积金	11.55	11.55
2210202				提租补贴	8.44	8.44
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：市少儿图书馆								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	279.47	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	210.82	210.82
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.07	46.07
	9		九、卫生健康支出	38	2.59	2.59
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.99	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	279.47	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	279.47	279.47
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	279.47	总计	58	279.47	279.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：市少儿图书馆						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	279.47	180.82		98.65
207			文化旅游体育与传媒支出	210.82	113.30		97.52
20701			文化和旅游	195.82	113.30		82.52
2070104			图书馆	195.82	113.30		82.52
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00			15.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00			15.00
208			社会保障和就业支出	46.07	44.94		1.13
20805			行政事业单位养老支出	46.07	44.94		1.13
2080502			事业单位离退休	22.99	21.87		1.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78
210			卫生健康支出	2.59	2.59
21011			行政事业单位医疗	2.59	2.59
2101102			事业单位医疗	2.59	2.59
221			住房保障支出	19.99	19.99
22102			住房改革支出	19.99	19.99
2210201			住房公积金	11.55	11.55
2210202			提租补贴	8.44	8.44
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		市少儿图书馆							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		145.79	302	商品和服务支出	10.10	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		37.83	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		5.63	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		37.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		27.24	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.29	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		7.78	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		2.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.51	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		11.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		24.93	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		24.93	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	0.47	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.35	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	6.92	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.12	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			170.72	公用经费合计							10.10
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

市少儿图书馆

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市少儿图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：市少儿图书馆金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：淮南市少儿图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市少儿图书馆2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计279.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计279.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加3.8万元，增长1.38%，主要原因：一是机构改革单位撤销；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计279.47万元，其中：财政拨款收入279.47万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计279.47万元，其中：基本支出180.82万元，占0%；项目支出98.65万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计279.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计279.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3.8万元，增长1.38%，主要原因：一是机构改革单位撤销；二是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出279.47万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增增加3.8万元，增长1.38%，主要原因：一是机构改革单位撤销；二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出279.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出210.82万元，占75.44%;社会保障和就业支出（类）支出46.07万元，占16.48%；卫生健康支出（类）支出2.59万元，占0.93%；住房保障支出（类）支出19.99万元，占7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.6万元，支出决算为279.47万元，完成年初预算的124.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是免费开放中央资金不在年初预算中；二是在职人员考核奖不在年初预算中。其中:基本支出180.82万元，占64.7%；项目支出98.65万元，占35.3%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为155.5万元，支出决算为195.82万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员特岗津贴不在年初预算中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的69.82%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并至淮南市图书馆。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的51.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并至淮南市图书馆。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的53.96%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并至淮南市图书馆。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于预算数的主要原因是奖金配套公积金不在年初预算中。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出180.82万元，其中：人员经费170.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.1万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市少儿图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市少儿图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市少儿图书馆为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市少儿图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市少儿图书馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金82.52万元。从评价情况看，我馆不断优化基础服务、‌提高办馆水平，开展线上线下读者活动，‌充分发挥社会教育职能。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我馆积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映2项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1.数量指标(满分15分，实得15分）；2.质量指标（满分15分，实得15分）；3.时效指标（满分10分，实得10分）；4.成本指标（满分10分，实得10分）；二是效益指标：1.社会效益指标（满分15分，实得15分）；2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）；3.满意度指标（满分10分，实得10分）。发现的主要问题及原因：绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。下一步改进措施：将继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，实施开展培训，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

免费开放项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助
主管部门			067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局）			实施单位	067009-淮南市少儿图书馆
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据国务院总理温家宝同志讲话：“博物、图书、展览等馆所应免费对广大人民群众开放参观学习”的精神。少儿图书馆申请全馆免费对外开放，已满足广大读者需求。					根据国务院总理温家宝同志讲话：“博物、图书、展览等馆所应免费对广大人民群众开放参观学习”的精神。少儿图书馆申请全馆免费对外开放，已满足广大读者需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥50000人	50000人	20	20
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	10	10
	效益指标	经济效益	控制预算合理分配资源降低成本提高经济控制指标		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	对提升儿童图书保护意识影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	减少能源消耗废物排放的影响		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对提升儿童阅读兴趣的影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

图书购置项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			图书购置
主管部门			067-淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局）			实施单位	067009-淮南市少儿图书馆
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	补充和完善我馆馆藏图书结构，满足我市少儿文化发展需求，促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障青少年儿童基本文化权益，提高青少年儿童科学文化素质和文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。					补充和完善我馆馆藏图书结构，满足我市少儿文化发展需求，促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障青少年儿童基本文化权益，提高青少年儿童科学文化素质和文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阅读人数		≥15000人	15000人	20	20
		质量指标	图书质量		合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	免费开放时间		全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	财政拨款		＝30万元	30万元	10	10
	效益指标	经济效益	文化经济发展		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会文化发展		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	文化生态发展		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	文化发展可持续影响		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群总满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市少儿图书馆决算绩效.xlsx

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