淮南市博物馆2026年单位预算

淮南市博物馆2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1.淮南市博物馆2026年收支总表

2.淮南市博物馆2026年收入总表

3.淮南市博物馆2026年支出总表

4.淮南市博物馆2026年财政拨款收支总表

5.淮南市博物馆2026年一般公共预算支出表

6.淮南市博物馆2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市博物馆2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市博物馆2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市博物馆2026年项目支出表

10.淮南市博物馆2026年政府采购支出表

11.淮南市博物馆2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物的征集鉴定、登编、修复、保管，展览复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版。

二、单位预算构成

淮南市博物馆2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1.扎实开展免费开放工作，送展进学校、社区

2.加强博物馆消防和安全管理

3.主办形式多样的社教活动

4.主办“我在博物馆画文物”大赛及获奖作品展

5.举办10余场临时展览

6.加强博物馆藏品管理、研究等基础工作

7.加强博物馆宣传和推广

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市博物馆2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市博物馆2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市博物馆2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                            部门（单位）公开表4

淮南市博物馆2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市博物馆2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门（单位）公开表6

淮南市博物馆2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市博物馆2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市博物馆2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    部门（单位）公开表11

注：淮南市博物馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分2026年淮南市博物馆预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市博物馆2026年收支总预算270.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市博物馆2026年收入预算270.4万元，其中，本年收入270.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入270.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2025年预算减少26.2万元，下降8.8%，减少原因主要是财政收回上年剩余中央免费开放资金。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市博物馆2026年支出预算270.4万元，比2025年预算减少26.2万元，减少8.8%，减少原因主要是财政收回上年剩余中央免费开放资金。其中，基本支出250.4万元，占92.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20.0万元，占7.4%，主要用于免费开放工作。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市博物馆2026年财政拨款收支预算270.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入，支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出165.8万元，占61.3%；社会保障和就业支出64.7万元，占23.9%；卫生健康支出14.9万元，占5.5%；住房保障支出25.0万元，占9.3%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市博物馆2026年一般公共预算支出270.4万元，比2025年预算减少26.2万元，下降8.8%，主要原因是财政收回上年剩余中央免费开放资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出165.8万元，占61.3%；社会保障和就业支出64.7万元，占23.9%；卫生健康支出14.9万元，占5.5%；住房保障支出25.0万元，占9.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算165.8万元，比2025年预算减少37.1万元，下降18.3%，下降原因主要是财政收回上年剩余中央免费开放资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算33.5万元，比2025年预算增加1.0万元，增长3.0%，增加原因主要是调入1人及工资基数增大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.8万元，比2025年预算增加3.6万元，增长20.9%，增加原因主要是调入1人及工资基数增大。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.4万元，比2025年预算增加1.8万元，增长20.9%。增加原因主要是调入1人及工资基数增大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算14.9万元，比2025年预算增加1.3万元，增长9.6%。增加原因主要是调入1人及工资基数增大

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算15.7万元，比2025年预算增加2.7万元，增长20.8%。增加原因主要是调入1人及工资基数增大。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9.3万元，比2025年预算增加0.6万元，增长6.9%，增长原因主要是调入1人及工资基数增大。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市博物馆2026年一般公共预算基本支出250.4万元，其中，人员经费237.6万元，公用经费12.8万元。

（一）人员经费237.6万元，主要包括:基本工资、津贴工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费12.8万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市博物馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市博物馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市博物馆2026年预算共安排项目支出20.0万元，比2025年预算减少61.1万元，下降75.3%，下降原因主要是财政收回上年剩余中央免费开放资金。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市博物馆2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市博物馆2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。市博物馆现开办3个文物基本陈列，每年还举办10余个临时展览。免费开放工作得到市民的广泛欢迎，2026年将继续实行免费开放。免费开放所需费用包括免费开放宣传、为观众服务的相关设施维护和更新、水电费、安保费用和大楼日常运转等费用等；随着时间的推移，各种设备的运行成本加大。为维持免费开放的正常运转，需拨付免费开放专项经费20万元。

（2）立项依据。中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》

（3）实施主体。淮南市博物馆

（4）起止时间。2026.1-2026.12

（5）项目内容。免费开放工作顺利开展

（6）年度预算安排。经费20.0万元

（7）绩效目标。将大大改善服务设施，方便市民参观，确保免费开放的顺利进行，能够有条件举办不同主题的临时展览，弘扬传承历史文化，践行社会主义核心价值观，提升博物馆的窗口形象，为淮南高质量发展作出应有的贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市博物馆2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市博物馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市博物馆0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映淮南市博物馆用于免费开放方面的支出。

 

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