淮南市文化旅游发展中心2026年预算

 

淮南市文化旅游发展中心2026年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

 

第二部分 2026年单位预算表

1.淮南市文化旅游发展中心2026年收支总表

2.淮南市文化旅游发展中心2026年收入总表

3.淮南市文化旅游发展中心2026年支出总表

4.淮南市文化旅游发展中心2026年财政拨款收支总表

5.淮南市文化旅游发展中心2026年一般公共预算支出表

6.淮南市文化旅游发展中心2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市文化旅游发展中心2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市文化旅游发展中心2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市文化旅游发展中心2026年项目支出表

10.淮南市文化旅游发展中心2026年政府采购支出表

11.淮南市文化旅游发展中心2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

淮南市文化旅游发展中心，成立于2025年，为财政全额拨款公益性事业单位。主要任务是研究、辅导、参谋，定性为艺术研究、艺术指导、艺术创作、艺术交流、组织演出活动五大任务，承担上级有关部门下达的创作，设计任务等。

 

二、单位预算构成

淮南市文化旅游发展中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2026年度主要工作任务

2026年是中心巩固发展基础、提升工作质效的关键一年。中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府关于文旅产业发展的决策部署，坚持“数据赋能、活动提效、服务提质、创新驱动”的工作思路，补短板、强弱项、促提升，全力推动各项工作再上新台阶。

　　（一）深化数据统计工作，打造精准高效的文旅数据服务体系。一是推进统计智能化建设。申请专项资金搭建淮南市文旅大数据统计分析平台，整合旅游、文化文物、广播电视等各类数据资源，下一步根据现实工作安排拟与公安、交通、海关、商务等部门进行对接采集数据。提升数据统计效率和精准度。二是优化统计工作机制。进一步完善统计名录库动态更新机制，每季度开展一次市场主体排查，及时新增、注销统计对象，确保统计名录库准确完整。建立数据质量考核机制，将报表报送及时性、数据准确性纳入对县（区）文旅部门、市场主体的考核评价体系，对表现优秀的单位和个人予以通报表扬，对数据报送不规范的进行约谈整改。加强对县（区）统计工作的指导培训，全年计划开展统计业务培训4次，覆盖县（区）文旅部门、重点市场主体统计人员300余人次，提升基层统计工作水平。三是强化数据深度应用。围绕市委、市政府文旅产业发展重点工作，聚焦“文旅融合、消费升级、品牌推广”等关键领域，每月形成《文旅市场运行快报》，每季度发布《文旅产业发展分析报告》，每年编制《淮南市文旅产业发展蓝皮书》。加强专题研究，针对入境旅游、乡村旅游、夜间文旅消费等重点课题，开展深度调研分析，形成不少于8份高质量的专项研究报告，提出具有针对性、可操作性的对策建议，为文旅产业发展决策提供更有力的支撑。

　　（二）拓展活动参与维度，助力淮南文旅品牌影响力提升。一是持续做好重点活动配合。继续全力配合市场科等机关科室，文旅推广、演唱会、“人人都是迎客松”文明旅游等品牌活动的保障工作。在活动策划阶段主动介入，结合数据分析成果提出活动优化建议；2026年计划继续配合开展各类重点文旅活动，力争活动宣传效果进一步提升。二是深度参与宣传推广工作。主动对接局机关相关科室，参与淮南文旅品牌整体宣传策划，结合统计数据挖掘文旅亮点，协助打造“淮南文旅”IP形象。参与制作文旅宣传短视频、宣传手册、海报等物料，全年计划协助制作宣传物料不少于3种，协助开展线上线下宣传推广活动，助力提升淮南文旅品牌的知名度和美誉度。三是积极参与市场推广工作。配合市文旅局市场推广部门，参与文旅市场调研、旅游线路设计、文旅产品开发等工作。基于数据统计分析结果，协助设计针对不同客群的旅游线路，重点打造“历史文化游”“乡村休闲游”“夜间消费游”等特色线路。参与文旅产品推广活动，协助组织重点文旅企业参加国内外旅游展会，助力淮南文旅产品走向更广阔的市场。

　　（三）加强内部建设，筑牢中心高质量发展保障。一是提升队伍专业素养。实施“人才培养计划”，采取“请进来、走出去”的方式，加强工作人员专业能力培训。邀请文旅产业专家、数据分析师开展专题讲座，组织工作人员赴先进地区文旅数据中心、活动策划机构考察学习。鼓励职工参加专业技能考试、职称评定，力争全年培养1-2名在数据统计、活动策划等领域的骨干人才。建立内部绩效考核机制，将工作业绩、创新成果、服务质量等纳入考核范围，激发队伍干事创业的积极性和主动性。二是完善沟通协作机制。加强与各县（区）文旅部门的沟通联络，建立定期会商制度，每季度召开一次工作座谈会，交流工作经验、解决实际问题。深化与星级酒店、非星级住宿单位、文旅企业等市场主体的合作，建立“一对一”联络服务机制，为市场主体提供统计指导、政策咨询等服务，提升市场主体配合度和数据报送质量。加强与市委宣传部、市文旅局各科室的协作配合，建立信息共享、资源互补、工作联动的常态化机制，形成工作合力。三是优化办公服务保障。进一步完善中心内部管理制度，细化工作流程，提升工作运转效率。升级改造办公设备，优化大数据统计分析平台功能，为工作开展提供更便捷的技术支撑。加强党风廉政建设，开展廉政教育活动不少于4次，筑牢工作人员廉洁自律思想防线。打造“团结、务实、创新、高效”的工作氛围，增强队伍凝聚力和向心力，为中心各项工作高质量开展提供坚强保障。

　　（四）聚焦创新突破，培育文旅发展新动能。一是探索“数据+文旅”融合新模式。利用大数据统计分析平台，开展游客消费行为、偏好分析，为文旅企业提供精准营销建议，助力企业优化产品供给。探索开发文旅数据可视化产品，通过图表、地图等形式直观展示淮南文旅发展成果，为公众提供便捷的文旅信息查询服务。二是参与文旅数字化建设。配合市文旅局推进智慧景区、智慧酒店建设，协助收集整理数字化建设相关数据，为数字化项目评估、优化提供支持。参与文旅小程序、APP等数字化平台的功能设计、数据维护工作，协助提升平台用户体验。三是打造特色工作品牌。结合中心职能，打造“淮南文旅数据发布”“文旅活动数据解读”等特色工作品牌，定期发布文旅数据、解读行业动态，为公众、企业提供权威的文旅信息服务。逐步树立发展中心在文旅数据领域的专业形象。

2026年，淮南市文化旅游发展中心将以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加创新的举措，扎实推进各项工作任务落实，全力打造精准高效的数据服务体系、协同有力的活动保障机制、素质过硬的干部队伍，为淮南文旅产业高质量发展贡献更大力量，以优异的成绩迎接检验！

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

     淮南市文化旅游发展中心2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南市文化旅游发展中心2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南市文化旅游发展中心2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             单位公开表4

淮南市文化旅游发展中心2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

单位公开表5

  淮南市文化旅游发展中心2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

淮南市文化旅游发展中心2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表7

淮南市文化旅游发展中心2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南市文化旅游发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

淮南市文化旅游发展中心2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：“淮南市文化旅游发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     单位公开表10

注：“淮南市文化旅游发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：“淮南市文化旅游发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市文化旅游发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市文化旅游发展中心2026年收支总预算223.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入223.6万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出124.6万元、社会保障和就业支出68.6万元、卫生健康支出6.1万元、住房保障支出24.4万元。

 

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年收入预算223.6万元，其中，本年收入223.6万元，上年结转收入0万元。

本年收入223.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入223.6万元，占100%，比2025年预算增加45.8万元，增长25.76%，增长原因主要是原淮南市文化旅游局艺术研究委员会和淮南市环境艺术研究所两个单位人员合并成淮南市文化旅游发展中心新增人员，同时从其他单位又调入3名人员，造成预算资金增加，基本收入增加。

 

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年支出预算223.6万元，比2025年预算增加45.8万元，增长25.76%，增长原因主要是原淮南市文化旅游局艺术研究委员会和淮南市环境艺术研究所两个单位人员合并成淮南市文化旅游发展中心新增人员，同时从其他单位又调入3名人员，造成预算资金增加，基本支出增加。

 

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年财政拨款收支预算223.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款223.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入223.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出124.6万元，占55.72%；社会保障和就业支出68.6万元，占30.68%；卫生健康支出6.1万元，占2.73%；住房保障支出24.4万元，占10.91%。

 

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

 

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市文化旅游发展中心2026年一般公共预算支出223.6万元，比2025年预算增加45.8万元，增长25.76%，增长原因主要是原淮南市文化旅游局艺术研究委员会和淮南市环境艺术研究所两个单位人员合并成淮南市文化旅游发展中心新增人员，同时从其他单位又调入3名人员，造成预算资金增加，基本支出增加。

 

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出124.6万元，占55.72%；社会保障和就业支出68.6万元，占30.68%；卫生健康支出6.1万元，占2.73%；住房保障支出24.4万元，占10.91%。

 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算124.6万元，比2025年预算增长31.7万元，增长34.12%，增长原因主要是两个单位人员合并到一个单位，同时又调入3名人员。造成预算资金增加，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算41.9万元，比2025年预算增加1.6万元，增长3.97%，增长原因主要是两个单位人员合并到一个单位，同时又调入3名人员。造成预算资金增加，缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算17.8万元，比2025年增长4.4万元，增长32.84%，增长原因主要是两个单位人员合并到一个单位，同时又调入3名人员。造成预算资金增加，缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算8.9万元，比2025年增长2.1万元，增长30.88%，增长原因主要是两个单位人员合并到一个单位，同时又调入3名人员。造成预算资金增加，缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.1万元，比2025年增长1.5万元，增长32.61%，增长原因主要是两个单位人员合并到一个单位，同时又调入3名人员。造成预算资金增加，支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算13.3万元，比2025年增长3.2万元，增长31.68%，增长原因主要是两个单位人员合并到一个单位，同时又调入3名人员。造成预算资金增加，缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.0万元，比2025年增长1.2万元，增长12.24%，增长原因主要是两个单位人员合并到一个单位，同时又调入3名人员。造成预算资金增加，缴费基数增加。

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年一般公共预算基本支出223.6万元，其中，人员经费213.3万元，公用经费10.3万元。

（一）人员经费213.3万元，主要包括:基本工资61.8万元、津贴补贴5.7万元、奖金23.4万元、绩效工资26.1万元、机关事业单位基本养老保险费17.8万元、职业年金缴费8.9万元、职工基本医疗保险缴费6.1万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金13.3万元、退休费47.2万元、医疗费补助2.5万元。

（二）公用经费10.3万元，主要包括：办公费2.7万元、培训费1.3万元、工会经费1.1万元、其他商品服务支出5.2万元。

 

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市文化旅游发展中心2026年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市文化旅游发展中心2026年没有项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

淮南市文化旅游发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市文化旅游发展中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市文化旅游发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市文化旅游发展中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

9-01部门预算公开表2026_发展中心 2026-03-02.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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