淮南市大通万人坑教育馆2026年单位预算

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淮南市大通万人坑教育馆2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 淮南市大通万人坑教育馆概况

1.主要职责

2.淮南市大通万人坑教育馆预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年淮南市大通万人坑教育馆预算表

1.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年收支总表

2.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年收入总表

3.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年支出总表

4.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年财政拨款收支总表

5.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年一般公共预算支出表

6.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年项目支出表

10.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年政府采购支出表

11.淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年淮南市大通万人坑教育馆预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市大通万人坑教育馆概况

 

一、主要职责

淮南市大通万人坑教育馆（侵华日军淮南罪证遗址陈列馆）始建于1968年，是在万人坑原址建立的。是市文化和旅游局下属二级机构，公益一类事业单位。 

教育馆主要宗旨和业务范围是，做好文物保护工作，开展爱国主义教育。负责对教育馆文物保护、管理，做好宣传接待工作。侵华日军淮南罪证遗址的管理、保护与相关史料的征集、研究等。

二、淮南市大通万人坑教育馆预算构成

淮南市大通万人坑教育馆2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

一、宣教工作

1.全年策划推出10个临时展览，做到主题有特色、展陈有创新、受众有覆盖。联动兄弟场馆开展巡展、联展，提升展览影响力。

2.紧扣清明、七一、八一、抗战胜利纪念日、国家公祭日、国庆等节点，全年开展60场社教活动。

3.推进博物馆进校园、进社区、进乡村、进机关、进企业，全年完成24次下基层。组织流动展板、志愿宣讲、红色故事分享，把历史教育送到群众身边，扩大基地覆盖面与影响力。

4.优化接待服务、公益讲解、咨询引导、便民设施，建立常态化观众评价机制。全年回收有效满意度问卷1000份，做到及时统计、分析整改，持续提升服务质量与群众口碑。

5.加强讲解员队伍培训与考核，提升专业能力与礼仪规范；运营官方新媒体平台，发布展览预告、活动回顾、历史科普、云讲解内容。
二、陈列保管工作
  1.全面开展馆藏文物、史料、实物、图片、档案系统盘点与规范建档，完善总账、分类账、电子台账，做到账物相符、信息准确、来源清晰、去向可溯。优化库房管理，落实温湿度、防虫、防潮、防尘、防光等保护措施，提升文物保存条件。
   2.围绕侵华日军侵占淮南、大通矿工苦难史、煤矿工业遗产等核心主题，多渠道加大文物史料征集。健全征集流程、鉴定评估、登记入账、入库保管制度，确保征集文物合法合规、安全有效。
  3.做好基本陈列与临时展览的日常维护、展品保养、展具检修、环境整洁；配合宣教部门做好展览布展、展品提取、归还清点。
三、安全保卫工作计划
  1.健全文物安全、消防安全、治安防范、反恐防暴、应急处置等制度，修订完善应急预案，明确责任分工、流程标准、处置要点。落实安全责任制，签订安全责任书，做到全员有责、全程可控。
   2.定期对消防栓、灭火器、应急照明、疏散指示、监控报警、电气线路等设施设备检查、维护、更新，确保完好有效。开展常态化安全巡查，重点排查展厅、库房、办公区、公共区域隐患，建立台账、闭环整改，坚决杜绝安全事故。
   3.全年组织安全培训不少于4次、应急演练不少于2次，覆盖消防技能、反恐防暴、文物守护、疏散逃生、应急处置等内容。提升安保人员与全体职工安全意识、实操能力，确保遇有突发事件快速响应、规范处置。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年淮南市大通万人坑教育馆预算表

 

                                                    淮南市大通万人坑教育馆公开表1

淮南市大通万人坑教育馆2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                           淮南市大通万人坑教育馆公开表2

淮南市大通万人坑教育馆2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           淮南市大通万人坑教育馆公开表3

淮南市大通万人坑教育馆2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                 淮南市大通万人坑教育馆公开表4

淮南市大通万人坑教育馆2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

淮南市大通万人坑教育馆公开表5

  淮南市大通万人坑教育馆2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

淮南市大通万人坑教育馆公开表6

淮南市大通万人坑教育馆2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            淮南市大通万人坑教育馆公开表7

淮南市大通万人坑教育馆2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市大通万人坑教育馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  淮南市大通万人坑教育馆公开表8

 

                                                                                                          淮南市大通万人坑教育馆公开表9

淮南市大通万人坑教育馆2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                               淮南市大通万人坑教育馆公开表10

注：淮南市淮南市大通万人坑教育馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                            淮南市大通万人坑教育馆公开表11

注：淮南市淮南市大通万人坑教育馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年淮南市大通万人坑教育馆预算

情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市淮南市大通万人坑教育馆所有收入和支出均纳入淮南市大通万人坑教育馆预算管理。淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年收支总预算201.9万元，收入包括文化旅游体育与传媒支出，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年收入预算201.9万元，其中，本年收入201.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入201.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入201.9万元，占100%，比2025年预算减少11.5万元，下降5.4%，下降原因主要是在职人员调走一人。

（二）上年结转收入0万元，与2025年预算相比无增减变化。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年支出预算201.9万元，比2025年预算减少11.5万元，下降5.4%，下降原因主要是在职人员调走一人。其中，基本支出161.9万元，占20.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出40万元，占19.8%，主要用于开放场馆正常运转；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年财政拨款收支预算201.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款201.9万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入201.9万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出131.7万元，占65.2%；社会保障和就业支出47.9万元，占23.7%；卫生健康支出4.2万元，占2.1%；住房保障支出18万元，占9%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年一般公共预算支出201.9万元，比2025年预算减少11.5万元，下降5.4%，下降原因主要是在职人员调走一人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出131.7万元，占65.2%；社会保障和就业支出47.9万元，占23.7%；卫生健康支出4.2万元，占2.1%；住房保障支出18万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）化展示及纪念机构（项）2026年预算131.7万元，比2025年预算减少8.1万元，下降5.8%，下降原因主要是人员工资正常增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算28.4万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.4%，增长原因主要是正常浮动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算13万元，比2025年预算减少1.2万元，下降8.5%，增长原因主要是在职人员调走一人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算6.5万元，比2025年预算减少0.6万元，下降8.5%，增长原因主要是在职人员调走一人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算4.2万元，比2025年预算减少0.3万元，下降6.7%，下降原因主要是在职人员调走一人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.8万元，比2025年预算减少0.9万元，下降8.4%，下降原因主要是在职人员调走一人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.2万元，比2025年预算减少0.7万元，下降7.9%，下降原因主要是在职人员调走一人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年一般公共预算基本支出161.9万元，其中，人员经费153.4万元，公用经费8.5万元。

（一）人员经费153.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.5万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品服务支出，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年预算共安排项目支出40万元，与2025年预算相比无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“免费开放”项目。

（1）项目概述。淮南市大通万人坑教育馆是市政府设立的公益性文化事业机构，是面向群众开放、为群众提供文化服务的公益文化场所，是承担政府公共文化事业、繁荣我市群众文化的主导性业务单位。

（2）立项依据。依据国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流、丰富群众文化生活。

（3）实施主体。淮南市大通万人坑教育馆

（4）起止时间。2026年1月至2026年12月

（5）项目内容。免费开放（周二至周日 9:00-17:00，16:30 止入，周一闭馆，法定节假日除外）；设医务室、休息区、无障碍通道、轮椅、手机充电站等；11 处不可移动文物纳入 24 小时视频监控（184 个监控点），专职保安值守，定期开展遗址修缮、环境整治；国家 AAA 级景区、全国重点文物保护单位、全国首批国家级抗战纪念设施遗址、全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

2.“侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修”项目。

（1）项目概述。侵华日军淮南罪证遗址——万人坑遗址为全国重点文物保护单位，目前文物本体出现病变、风化等现象，为更好保护文物本体， 将通过对遗址内部遗骨和坑壁进行治理、回填，模拟展示等方式，更加注重遗址的可持续发展，与爱国主义教育工作的开展。

（2）立项依据。《国家文物局关于安徽省2019年度全国重点文物保护单位保护项目（不含安防消防防雷）计划的批复》（文物保函〔2018〕1142 号）同意本项目立项。                          

（3）实施主体。淮南市大通万人坑教育馆

（4）起止时间。2026年1月至2026年12月

（5）项目内容。通过对万人坑遗址内的骨骼遗骸本体进行科学回填保护、对万人坑遗址进行模拟、说明导览系统设计，在确保文物本体安全的同时，更加注重遗址的长久、可持续发展，更好地发挥万人坑遗址在爱国主义教育工作中的重要作用。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市淮南市大通万人坑教育馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市淮南市大通万人坑教育馆2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市淮南市大通万人坑教育馆共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年淮南市大通万人坑教育馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市淮南市大通万人坑教育馆2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

9-01部门预算公开表(23)(淮南)_2026-02-27 (2).xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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