淮南市文化馆2026年单位预算

 

淮南市文化馆2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 淮南市文化馆概况

1.主要职责

2.淮南市文化馆预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年淮南市文化馆预算表

1.淮南市淮南市文化馆2026年收支总表

2.淮南市淮南市文化馆2026年收入总表

3.淮南市淮南市文化馆2026年支出总表

4.淮南市淮南市文化馆2026年财政拨款收支总表

5.淮南市淮南市文化馆2026年一般公共预算支出表

6.淮南市淮南市文化馆2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市淮南市文化馆2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市淮南市文化馆2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市淮南市文化馆2026年项目支出表

10.淮南市淮南市文化馆2026年政府采购支出表

11.淮南市淮南市文化馆2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年淮南市文化馆预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 淮南市文化馆概况

 

一、主要职责

淮南市文化馆是市政府设立的公益性文化事业机构，是向群众开放，为群众文化服务的公益性文化场所，是承担政府公共文化事业、繁荣我市群众文化的主导生产单位。
   文化馆主要承办、协办政府上级主管部门所交办的各项群众文化工作。指导、辅导全市基层文化馆(站)开展工作，普及、提高社会文化活动;组织全市性群众文化艺术活动;举办各类社会艺术培训，组织艺术考级;搜集整理非物质民间文化遗产。

二、淮南市文化馆预算构成

淮南市文化馆2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

各类大型文艺演出，如广场舞、六一少儿文艺汇演等市级综合性展演等；负责定期赴基层开展文化惠民演出等活动；负责带队参加全省六一少儿文艺汇演、广场舞等各类省级活动；负责馆内各艺术团队的管理和馆办文艺团队的组织建设；对接省文化馆文艺部报送相关作品；配合社会文化服务部开展美术、书法、摄影的参评和报送工作；配合和协助其它业务部开展各类群众文化活动；每年春秋两季公益文化培训课堂和夏季"市民夜校"的开设；深入调研，加强与社会力量合作对接，扩大各类公益培训课程的阵地平台；负责开设少儿文艺培训课程；结合课程需求采购各类教学用具；配合和协助其它业务部开展各类群众文化活动；协助市局非遗科开展全市非物质文化遗产的保护研究工作，完成省非遗保护中心交办的其他工作；负责省级年度非遗保护资金项目的申请、落实等工作；负责带队参加省内外各项非遗活动；配合和协助其它业务部开展各类群众文化活动；组织指导文化艺术交流与协作、免费开放、社会艺术水平考级活动等相关工作； 负责历史遗留问题处理工作；牵头文艺活动部开展美术、书法、摄影的参评和报送工作。配合和协助其它业务部开展各类群众文化活动；做好数字文化的传播，负责馆内微信公众号、视频号等其他新媒体平台的直播、上传、管理等工作；负责单位组织的大型文艺汇演的线上直播工作； 配合和协助其它业务部开展各类群众文化活动。

 

第二部分 2026年淮南市文化馆预算表

 

                                                             淮南市文化馆公开表1

淮南市文化馆2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    淮南市文化馆公开表2

淮南市文化馆2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                            淮南市文化馆公开表3

淮南市文化馆2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                            淮南市文化馆公开表4

淮南市文化馆2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

淮南市文化馆公开表5

  淮南市文化馆2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

淮南市文化馆公开表6

淮南市文化馆2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            淮南市文化馆公开表7

淮南市文化馆2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  淮南市文化馆公开表8

 

                                                                                                          淮南市文化馆公开表9

淮南市文化馆2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     淮南市文化馆公开表10

淮南市淮南市文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          淮南市文化馆公开表11

淮南市淮南市文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年淮南市文化馆预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市淮南市文化馆所有收入和支出均纳入淮南市文化馆预算管理。淮南市淮南市文化馆2026年收支总预算264.5万元，收入包括文化旅游体育与传媒支出，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年收入预算264.5万元，其中，本年收入264.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入264.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入264.5万元，占100%，比2025年预算增加9.4万元，增长3.7%，增长原因主要是人员工资正常增加；

（二）上年结转收入0万元，与2025年预算相比无增减变化。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年支出预算264.5万元，比2025年预算增加9.4万元，增长3.7%，增长原因主要是人员工资正常增加。其中，基本支出244.5万元，占92.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20.0万元，占7.6%，主要用于场馆正常运转；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年财政拨款收支预算264.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款264.5万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入264.5万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出160.4万元，占60.6%；社会保障和就业支出70.1万元，占26.5%；卫生健康支出6.5万元，占2.5%；住房保障支出27.5万元，占10.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市文化馆2026年一般公共预算支出264.5万元，比2025年预算增加9.4万元，增长3.7%，增长原因主要是人员工资正常增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出160.4万元，占60.6%；社会保障和就业支出70.1万元，占26.5%；卫生健康支出6.5万元，占2.5%；住房保障支出27.5万元，占10.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算160.4万元，比2025年预算增加8.3万元，增长5.5%，增长原因主要是人员工资正常增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算39.8万元，比2025年预算减少2万元，下降4.8%，下降原因主要是退休人员去世。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算20.2万元，比2025年预算增加1.3万元，增长6.9%，增长原因主要是因工资正常增加导致缴费基数的增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.1万元，比2025年预算增加0.6万元，增长6.3%，增长原因主要是因工资正常增加导致缴费基数的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.5万元，比2025年预算增加0.5万元，增长8.3%，增长原因主要是因工资正常增加导致缴费基数的增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算15.1万元，比2025年预算增加0.9万元，增长6.3%，增长原因主要是因工资正常增加导致缴费基数的增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算12.3万元，比2025年预算减少0.4万元，下降3.1%，下降原因主要是根据审批表调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年一般公共预算基本支出244.5万元，其中，人员经费232.1万元，公用经费12.4万元。

（一）人员经费232.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费12.4万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品服务支出，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年预算共安排项目支出20万元，与2025年预算相比无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市淮南市文化馆2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“免费开放”项目。

（1）项目概述。淮南市文化馆是市政府设立的公益性文化事业机构，是面向群众开放、为群众提供文化服务的公益文化场所，是承担政府公共文化事业、繁荣我市群众文化的主导性业务单位。

（2）立项依据。依据国家基本文化服务标准及国家一级文化馆免费开放需要，促进专业交流、丰富群众文化生活。

（3）实施主体。淮南市文化馆

（4）起止时间。2026年1月至2026年12月

（5）项目内容。多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导民间文化传承和群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市淮南市文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市淮南市文化馆2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市淮南市文化馆共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年淮南市文化馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市淮南市文化馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

9-01部门预算公开表(23)(淮南)_2026-02-27.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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