淮南市文化和旅游局2025年度项目支出绩效目标
附件：
淮南市文化和旅游局2025年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
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1 |
“非遗”保护及《淮南子》研究会经费 |
17 |
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2 |
电影院改制人员生活费和保险金 |
68 |
|
3 |
旅游、出版、市场监管及宣传经费 |
20 |
|
4 |
全年文化旅游业务活动经费 |
37 |
|
5 |
三区文化人才支持计划市级配套 |
6 |
|
6 |
文物保护专项经费 |
18 |
|
7 |
武王墩墓发掘工作经费及保安费用 |
70 |
|
8 |
武王墩墓考古工作站应急配套工程项目 |
2500 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
“非遗”保护及《淮南子》研究会经费 |
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主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化和旅游局 |
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|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
17 |
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其中：财政拨款 |
17 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
贯彻落实习近平总书记关于“传承弘扬中华优秀传统文化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”重要指示精神，加大非遗保护工作力度，提高非遗传承群体获得感，加强数字非遗建设，确保我市非遗保护工作走在全省前列；开展《淮南子》研究，召开淮南子研究会年会，编辑出版《淮南文化》，宣传弘扬淮南历史文化。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
2025年度拨付资金 |
17万元 |
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|
质量指标 |
传承弘扬中华优秀传统文化 |
推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展 |
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|
时效指标 |
项目期限 |
2025年度 |
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|
成本指标 |
2025年度拨付资金 |
17万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
从非遗文化保护促进淮南旅游发展 |
影响程度明显 |
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|
社会效益指标 |
营造全市非遗文化的氛围，吸引群众关注 |
影响程度明显 |
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
促进非遗文化保护和发展 |
加大非遗保护工作力度，提高非遗传承群体获得感，加强数字非遗建设，确保我市非遗保护工作走在全省前列 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
电影院改制人员生活费和保险金 |
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主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化和旅游局 |
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|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
68.00 |
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|
其中：财政拨款 |
68.00 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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年度 目标 |
淮滨大戏院、龙湖电影院、红风电影院三家电影放映单位，2025年未提前退休人员22人，他们没有工资收入，属于低收入群体，给予他们最低生活保障，让他们看到生活的希望，体会到社会的温暖，对维护社会稳定能起到积极的作用，对提升居民生活幸福指数也能起到积极的作用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
改制人员数量 |
22人 |
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|
2025年度保障人员生活费和保险金金额 |
68万元 |
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|
质量指标 |
执行标准 |
按淮南市最新城镇居民最低生活保障标准执行 |
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|
时效指标 |
项目期限 |
2025年度 |
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|
成本指标 |
2025年度保障人员生活费和保险金金额 |
68万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
给予低收入群体最低生活保障，维护社会稳定 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提升居民生活幸福指数 |
影响程度明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
改制人员满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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|
项目名称 |
三区文化人才支持计划----市级配套 |
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主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化和旅游局 |
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|
项目来源 |
延续项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
6 |
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|
其中：财政拨款 |
6 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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年度 目标 |
人员任务由省五部门联合下发分配表名额，下达每人每年经费2万元，由中央财政和派员地方财政1：:1支出。根据《安徽省财政厅关于下达2023年文化人才专项经费预算的通知》皖财教[2023]515号，淮南市2025年度拟派出6人（潘集区和毛集实验区各3人），全年配套经费6万元 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
文化人才人数 |
6人 |
|||
|
质量指标 |
对边远贫困地区、革命老区、进行人才支持 |
大力支持 |
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|
时效指标 |
人才支行计划 |
365天 |
||||
|
成本指标 |
全年配套经费 |
6万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
进一步加快边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区文化人才队伍建设 |
效果显著 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2025年度） |
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|
项目名称 |
全年文化旅游业务活动经费 |
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主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化和旅游局 |
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|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
37 |
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|
其中：财政拨款 |
37 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
保障我局对全市文化旅游业务活动的正常开展，丰富我市群众文化生活，提升我市的知名度，以此吸引更多的游客，振兴我市的旅游经济。保障乡村振兴费用支出、人力资源等方面的费用，保障艺术研究、艺术指导、艺术创作、艺术交流、组织演出五大活动各类费用支出 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目经费足额保障 |
37万 |
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|
质量指标 |
丰富我市群众文化生活，提升我市的知名度 |
效果显著 |
||||
|
时效指标 |
经费及时支出 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
各项活动费用成本 |
37万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
吸引更多的游客，振兴我市的旅游经济 |
效果显著 |
|||
|
社会效益指标 |
增强文化自觉和文化自信，增强爱国情感 |
效果显著 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
展示淮南文化和旅游的魅力，提升淮南文化和旅游的知名度。 |
效果显著 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
旅游、出版、市场监管及宣传经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化和旅游局 |
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|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
保障旅游行业的监管工作开展，对星级酒店、A级旅游景区和旅行社安全隐患进行排查和市场秩序整治，进行旅游宣传；参加省文旅厅组织的各种旅交会、旅博会等；对各大景区景点监管监测网络运行维护费。负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等工作各项支出， 创建全国文明城市结对共建工作支出。
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|||||
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目经费足额保障 |
20万 |
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|
质量指标 |
编制旅游项目方案,按方案实施,保证旅游工作正常开展。 |
全力保障 |
||||
|
时效指标 |
经费及时支出 |
及时 |
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|
成本指标 |
各项工作开展成本 |
20万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进淮南旅游经济的发展 |
效果显著 |
|||
|
社会效益指标 |
给人民群众创造一个安全舒适的旅游环境 |
效果显著 |
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|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
给人民群众创造一个安全舒适的旅游环境，提升社会的幸福指数。 |
效果显著 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
文物保护专项经费 |
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主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化和旅游局 |
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|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
一年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
18万元 |
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|
其中：财政拨款 |
18万元 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 目标 |
确保淮南市辖区范围内市级以上文物保护单位得到有效保护 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘用文物安全巡查人员数量 |
≥10人 |
|||
|
指标2：保护市级以上文物保护单位数量 |
≥20处 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：市级以上文物保护单位本体受损数量 |
≤2处 |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目持续时间 |
＝12个月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：支付金额 |
≤18万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：带动就业人数 |
≥10人 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：文物保护工作开展 |
有利于 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态环境的影响 |
友好 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：为同类项目的开展提供经验 |
有利于 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：专家学者满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
武王墩墓发掘工作经费及保安费用 |
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|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南武王墩考古遗址公园管理委员会 |
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|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
70万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
70万元 |
|||||
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上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
保障武王墩墓考古发掘各项工作正常运转 |
|||||
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：雇佣保安人员数量 |
≥12人 |
|||
|
指标2：聘请专家学者数量 |
≥1人 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：验收合格率 |
＝100% |
||||
|
时效指标 |
指标1：项目持续时间 |
＝12个月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：支付金额 |
≤70万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：带动就业人数 |
≥12人 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：文物保护工作开展 |
有利于 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态环境的影响 |
友好 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：为同类项目的开展提供经验 |
有利于 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：专家学者满意度 |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
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（2025年度） |
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项目名称 |
武王墩墓考古工作站应急配套工程项目 |
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主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南武王墩考古遗址公园管理委员会 |
|||
|
项目来源 |
新增项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
2500 |
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|
其中：财政拨款 |
2500 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
依照武王墩墓发掘、展示一体化建设的思路进行建设，为确保武王墩墓考古发掘与文物保护过程的专业化、规范化、标准化，确保文物不受损，该项目建设主要为武王墩墓考古发掘及保护、展示服务，包括文物保护、文保后勤等主要功能。该项目位于淮南市高新区三和镇徐洼村，项目建设性质为新建，总建筑面积约7826m2，主要建设内容包括:实验室、文保楼、食堂等临时建筑，配套建设给排水、供配电、停车位、铺装道路、绿化工程等基础设施工程，概算总投资4893.96万元，资金来源为市财政统筹解决。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
7826平方米 |
|||
|
质量指标 |
保障房屋质量 |
全力保障 |
||||
|
时效指标 |
|
702天 |
||||
|
成本指标 |
资金投入 |
2500万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
≥10人 |
|||
|
社会效益指标 |
|
有利于 |
||||
|
生态效益指标 |
|
符合 |
||||
|
可持续影响指标 |
可使用年限 |
≥10年 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
≥90% |
|||
附件：
淮南市博物馆2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
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|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
20.00 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
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|
主管部门 及代码 |
淮南市文化和旅游局 |
实施单位 |
淮南市博物馆 |
|||
|
项目来源 |
延续性项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20 |
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|
其中：财政拨款 |
20 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
拨付免费开放经费后，将大大改善服务设施，方便市民参观，确保免费开放的顺利进行，能够有条件举办不同主题的临时展览，弘扬传承历史文化，践行社会主义核心价值观，提升博物馆的窗口形象，为淮南高质量发展作出应有的贡献。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：年观众量 |
大于4万人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：大大改善服务设施，方便市民参观，确保免费开放的顺利进行，提升博物馆的窗口形象 |
完成 |
||||
|
时效指标 |
指标1：展厅开放时长 |
大于320天 |
||||
|
成本指标 |
指标1：免费开放资金拨付到位 |
20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：让市民了解淮南历史、提高市民热爱家乡的热情 为淮南建设作出贡献 |
完成 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：切实保障人民群众基本文化权益 |
完成 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1对周边环境无影响 |
完成 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：践行社会主义核心价值观，提高当地群众的文化素养和科学生活水平 |
完成 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：观众满意度 |
大于96% |
|||
附件：
淮南画院2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
淮南画院专业创作经费 |
3.60 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
卫星远程教育培训项目 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南画院 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3.60 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.60 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
根据文化部、中国文联以及省文化厅、省文联等部门下发的有关展览的文件精神，组织我院专职书画家适时进行书画作品的创作，以参加国家级、省部级的各类大型专业展览，并力争获奖。以此来展示淮南书画艺术的实力水平，扩大对淮南的宣传，提高淮南的知名度。项目具体实施时间将根据文化部、中国文联以及省文化厅、省文联等部门下发的有关文件要求而适时开展。 每次活动具体步骤为：1、个体创作阶段；2、作品送裱阶段；3、作品送展阶段。此项创作经费非一次一项展览的费用，其中包括创作材料费、作品装裱费、专题采风经费、送件交通费等。 根据文化部、中国文联以及省文化厅、省文联等部门下发的有关展览的文件精神，组织我院专职书画家适时进行书画作品的创作，以参加国家级、省部级的各类大型专业展览，并力争获奖。以此来展示淮南书画艺术的实力水平，扩大对淮南的宣传，提高淮南的知名度。项目具体实施时间将根据文化部、中国文联以及省文化厅、省文联等部门下发的有关文件要求而适时开展。 每次活动具体步骤为：1、个体创作阶段；2、作品送裱阶段；3、作品送展阶段。此项创作经费非一次一项展览的费用，其中包括创作材料费、作品装裱费、专题采风经费、送件交通费等. |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
作品质量 |
达到预期 |
||||
|
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3.60万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
用书画形式展示淮南的风土人情、历史及文化传承 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
扩大对淮南的宣传，提高淮南知名度 |
明显 |
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附件：
淮南市少儿图书馆2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
20.00 |
|
2 |
图书购置 |
30.00 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市少儿图书馆 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.0 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.0 |
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|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度 |
根据国务院总理温家宝同志讲话：“博物、图书、展览等馆所应免费对广大人民群众开放参观学习”的精神。少儿图书馆申请全馆免费对外开放，已满足广大读者需求。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
≥50000人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤1年 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制预算合理分配资源降低成本提高经济控制指标 |
明显 |
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|
社会效益指标 |
对提升儿童图书保护意识影响程度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
减少能源消耗废物排放的影响 |
明显 |
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|
可持续影响指标 |
对提升儿童阅读兴趣的影响程度 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
图书购置 |
||||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市少儿图书馆 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.0 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.0 |
||||||
|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度 |
补充和完善我馆馆藏图书结构，满足我市少儿文化发展需求，促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障青少年儿童基本文化权益，提高青少年儿童科学文化素质和文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
阅读人数 |
≥15000人 |
||||
|
质量指标 |
图书质量 |
合格 |
|||||
|
时效指标 |
免费开放时间 |
全年 |
|||||
|
成本指标 |
财政拨款 |
30万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文化经济发展 |
明显 |
||||
|
社会效益指标 |
社会文化发展 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
文化生态发展 |
明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
文化发展可持续影响 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群总满意度 |
≥90% |
||||
附件：
淮南市图书馆2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
20.00 |
|
2 |
图书购置 |
40.00 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市图书馆 |
||||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
99年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.0 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.0 |
||||||
|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度 |
根据国务院总理温家宝同志讲话：“博物、图书、展览等馆所应免费对广大人民群众开放参观学习”的精神。图书馆申请全馆免费对外开放，已满足广大读者需求。该项目于每年逐年逐步完善，已保证图书馆三层馆室、六层书库正常对外开放，满足广大读者需求。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众人数 |
≥80000人 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
严格执行相关财政法律制度 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效 |
≤1年 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制预算合理分配资源降低成本提高经济控制指标 |
明显 |
||||
|
社会效益指标 |
提高群众文化积极性影响程度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
减少能源消耗废物排放的影响 |
明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对丰富群众文化生活可持续影响程度 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
图书购置 |
||||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市图书馆 |
||||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
99年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
40.0 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.0 |
||||||
|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度 |
面向全社会公众开放，提供无偿服务，购买图书、订阅报刊可以满足市民精神文化需要，及地方文献数据库建立有利于全面展示地方特色。图书资料购置通过政府采购签订的采购合同为执行依据，按照合同要求验收入库。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
阅读人数 |
≥2万 |
||||
|
质量指标 |
图书质量 |
明显 |
|||||
|
时效指标 |
免费开放时间 |
365天 |
|||||
|
成本指标 |
财政拨款 |
40万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文化经济发展 |
明显 |
||||
|
社会效益指标 |
文化发展 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
文化生态绿色发展 |
明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
社会可持续发展 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
||||
附件：
淮南市文化馆2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
免费开放 |
20 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化馆 |
||||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
99年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.0 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.0 |
||||||
|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度 |
对于提高广大人们群众思想道德和科学文化素质，保障广大人们群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠民服务人次 |
≥10000人次 |
||||
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
严格执行相关财经法规制度 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
成本控制 |
20万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制预算合理分配资源降低成本提高经济控制指标 |
明显 |
||||
|
社会效益指标 |
提升群众参与文化活动积极性的影响程度 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
减少能源消耗废物排放的影响 |
明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||
附件：
淮南市文化市场综合行政执法支队
2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
采购制式执法服装和标志 |
4.2 |
|
2 |
文化市场宣传印刷经费 |
3 |
|
3 |
执法队伍岗位练兵经费 |
1 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
采购制式执法服装和标志 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化市场综合行政执法支队 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
4.2 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4.2 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 目标 |
完成当年度的制式服装采购。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量指标 |
32套 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
≥90不涉及 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：时效指标 |
≥1不涉及 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
≥1不涉及 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益 |
≥1不涉及 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：社会效益 |
≥1不涉及 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益 |
≥1不涉及 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持续影响指标 |
≥1不涉及 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度指标 |
≥1不涉及 |
|||
|
… |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
文化市场宣传印刷经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化市场综合行政执法支队 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
3 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 目标 |
结合重要时间节点，全年开展不少于10次的普法宣传，印刷普法宣传册等。不定期开展街头普法讲座，做到群众满意度95％以上。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：普法 |
≥10次 |
|||
|
指标2：印刷 |
≥20000册 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
0无 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年度印刷次数 |
≥5次 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
0无 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益 |
0无 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：免费普法宣传讲座 |
≥2次 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益指标 |
0无 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：可持续影响指标 |
0无 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
执法队伍岗位练兵经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市文化市场综合行政执法支队 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
2年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 目标 |
组织开展职工进行专业技能培训学习不少于2次。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：开展岗位技能练兵 |
≥2次 |
|||
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：质量指标 |
≥1次 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：年度学习 |
≥2次 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本指标 |
1万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：经济效益 |
不适用 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：社会效益 |
不适用 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益 |
不适用 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：培训后自学情况 |
≥2次 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥90% |
|||
附件：
淮南市大通万人坑教育馆2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
20.0 |
|
2 |
侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修 |
20.0 |
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市大通万人坑教育馆 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.0 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.0 |
||||||
|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度 |
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
参观人数 |
≥100000人次 |
||||
|
质量指标 |
开放质量 |
良好 |
|||||
|
时效指标 |
开放时间 |
≥365天 |
|||||
|
成本指标 |
开放成本 |
110万 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文化经济指标 |
良好 |
||||
|
社会效益指标 |
文化社会效益 |
良好 |
|||||
|
生态效益指标 |
文化生态效益 |
良好 |
|||||
|
可持续影响指标 |
文化可持续发展 |
良好 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
项目名称 |
侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修 |
||||||
|
主管部门 及代码 |
[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视局、淮南市文物局） |
实施单位 |
淮南市大通万人坑教育馆 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
99年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.0 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.0 |
||||||
|
上年结转 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度 |
万人坑、秘密水牢、碉堡水牢等九处侵华日军罪证遗址建筑本体，展厅内泥塑及沙盘等重要展品，馆区内的展室、管理用房、道路、厕所、排水、围墙、绿地等附属设施修建时间久远，破损严重，需要维修。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
文物保护项目 |
≥10项 |
||||
|
质量指标 |
完成质量 |
良好 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
预算成本 |
20万 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文物文化经济发展 |
明显 |
||||
|
社会效益指标 |
有利于保护遗址文化 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
文化生态绿色发展 |
明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
文化发可持续发展 |
明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
||||
皖公网安备 34040302000280号