项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

“非遗”保护及《淮南子》研究会经费

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文化和旅游局

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

18.5

   其中：财政拨款

18.5

         上年结转

         其他资金

年度

目标

贯彻落实习近平总书记关于“传承弘扬中华优秀传统文化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”重要指示精神，加大非遗保护工作力度，提高非遗传承群体获得感，加强数字非遗建设，确保我市非遗保护工作走在全省前列；开展《淮南子》研究，召开淮南子研究会年会，编辑出版《淮南文化》，宣传弘扬淮南历史文化。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2024年度拨付资金

18.5万元

质量指标

传承弘扬中华优秀传统文化

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

时效指标

项目期限

2024年度

成本指标

2024年度拨付资金

18.5万元

效益指标

经济效益指标

从非遗文化保护促进淮南文旅发展

影响程度明显

社会效益指标

营造全市非遗文化的氛围，吸引群众关注

影响程度明显

生态效益指标

可持续影响指标

促进非遗文化保护和发展

加大非遗保护工作力度，提高非遗传承群体获得感，加强数字非遗建设，确保我市非遗保护工作走在全省前列

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

电影院改制人员生活费和保险金

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文化和旅游局

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

83.00

   其中：财政拨款

83.00

         上年结转

         其他资金

年度

目标

淮滨大戏院、龙湖电影院、红风电影院三家电影放映单位，2024年未提前退休人员24人，他们没有工资收入，属于低收入群体，给予他们最低生活保障，让他们看到生活的希望，体会到社会的温暖，对维护社会稳定能起到积极的作用，对提升居民生活幸福指数也能起到积极的作用。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

改制人员数量

24人

2024年度保障人员生活费和保险金金额

83万元

质量指标

执行标准

按淮南市最新城镇居民最低生活保障标准执行

时效指标

项目期限

2024年度

成本指标

2024年度保障人员生活费和保险金金额

83万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

给予低收入群体最低生活保障，维护社会稳定

影响程度明显

生态效益指标

不适用

不适用

可持续影响指标

提升居民生活幸福指数

影响程度明显

满意度指标

满意度指标

相关人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

三区文化人才支持计划----市级配套

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

项目来源

延续项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

    6

   其中：财政拨款

 6

         上年结转

         其他资金

年度

目标

人员任务由省五部门联合下发分配表名额，下达每人每年经费2万元，由中央财政和派员地方财政1：:1支出。根据《安徽省财政厅关于下达2023年文化人才专项经费预算的通知》皖财教[2023]515号，淮南市2024年度拟派出6人（潘集区和毛集实验区各3人），全年配套经费6万元

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文化人才人数

6人

质量指标

　对边远贫困地区、革命老区、进行人才支持

大力支持　

时效指标

人才支行计划

365天

成本指标

全年配套经费

6万

效益指标

经济效益指标

　不适用

不适用　

社会效益指标

　进一步加快边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区文化人才队伍建设

效果显著　

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

全年文化旅游业务活动经费

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

项目来源

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

     38.3

   其中：财政拨款

    38.3

         上年结转

         其他资金

年度

目标

保障我局对全市文化旅游业务活动的正常开展，丰富我市群众文化生活，提升我市的知名度，以此吸引更多的游客，振兴我市的旅游经济。保障乡村振兴费用支出、人力资源等方面的费用，保障艺术研究、艺术指导、艺术创作、艺术交流、组织演出五大活动各类费用支出

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目经费足额保障

38.3万

质量指标

丰富我市群众文化生活，提升我市的知名度

效果显著　

时效指标

经费及时支出

及时

成本指标

各项活动费用成本

38.3万

效益指标

经济效益指标

吸引更多的游客，振兴我市的旅游经济

效果显著　

社会效益指标

增强文化自觉和文化自信，增强爱国情感

效果显著　

生态效益指标

可持续影响指标

展示淮南文化和旅游的魅力，提升淮南文化和旅游的知名度。

效果显著　

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

旅游、出版、市场监管及宣传经费

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

项目来源

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

    21.8

   其中：财政拨款

   21.8

         上年结转

         其他资金

年度

目标

保障旅游行业的监管工作开展，对星级酒店、A级旅游景区和旅行社安全隐患进行排查和市场秩序整治，进行旅游宣传；参加省文旅厅组织的各种旅交会、旅博会等；对各大景区景点监管监测网络运行维护费。负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等工作各项支出， 创建全国文明城市结对共建工作支出。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目经费足额保障

21.8万

质量指标

编制旅游项目方案,按方案实施,保证旅游工作正常开展。

全力保障

时效指标

经费及时支出

及时

成本指标

各项工作开展成本

21.8万

效益指标

经济效益指标

促进淮南旅游经济的发展

效果显著　

社会效益指标

给人民群众创造一个安全舒适的旅游环境

效果显著　

生态效益指标

可持续影响指标

给人民群众创造一个安全舒适的旅游环境，提升社会的幸福指数。

效果显著　

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

文物保护专项经费

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文物考古研究所

项目来源

常年项目

项目期

一年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

20万元

   其中：财政拨款

20万元

         上年结转

         其他资金

年度

目标

确保淮南市辖区范围内市级以上文物保护单位得到有效保护

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：聘用文物安全巡查人员数量

≥10人

指标2：保护市级以上文物保护单位数量

≥20处

质量指标

指标1：市级以上文物保护单位本体受损数量

≤2处

时效指标

指标1：项目持续时间

＝12个月

成本指标

指标1：支付金额

≤20万元

效益指标

经济效益指标

指标1：带动就业人数

≥10人

社会效益指标

指标1：文物保护工作开展

有利于

生态效益指标

指标1：对生态环境的影响

友好

可持续影响指标

指标1：为同类项目的开展提供经验

有利于

满意度指标

满意度指标

指标1：专家学者满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

武王墩墓发掘工作经费及保安费用

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文物考古研究所

项目来源

常年项目

项目期

一年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

70万元

   其中：财政拨款

70万元

         上年结转

         其他资金

年度

目标

保障武王墩墓考古发掘各项工作正常运转

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：雇佣保安人员数量

≥12人

指标2：聘请专家学者数量

≥1人

质量指标

指标1：验收合格率

＝100%

时效指标

指标1：项目持续时间

＝12个月

成本指标

指标1：支付金额

≤70万元

效益指标

经济效益指标

指标1：带动就业人数

≥12人

社会效益指标

指标1：文物保护工作开展

有利于

生态效益指标

指标1：对生态环境的影响

友好

可持续影响指标

指标1：为同类项目的开展提供经验

有利于

满意度指标

满意度指标

指标1：专家学者满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

房屋维修及花鼓灯中心差额补助

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

项目来源

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

  1.5

   其中：财政拨款

  1.5

         上年结转

         其他资金

年度

目标

京剧团房租收入返还用于房屋维修和花鼓灯中心差额补助，补贴花鼓灯中心经费

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目经费足额保障

1.5万

质量指标

保障房屋质量

全力保障

时效指标

经费及时支出

及时

成本指标

各项工作开展成本

1.5万

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

给工作人员创造一个安全舒适的工作环境

效果显著　

生态效益指标

可持续影响指标

给工作人员创造一个安全舒适的工作环境

效果显著　

满意度指标

满意度指标

相关人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门   及代码

淮南市文化和旅游局

实施单位

淮南市博物馆

项目来源

延续性项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

            20万元

   其中：财政拨款

20万元

         上年结转

         其他资金

年度

目标

拨付免费开放经费后，将大大改善服务设施，方便市民参观，确保免费开放的顺利进行，能够有条件举办不同主题的临时展览，弘扬传承历史文化，践行社会主义核心价值观，提升博物馆的窗口形象，为淮南高质量发展作出应有的贡献。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：年观众量

大于4万人

质量指标

指标1：大大改善服务设施，方便市民参观，确保免费开放的顺利进行，提升博物馆的窗口形象

完成

时效指标

指标1：展厅开放时长

大于320天

成本指标

指标1：免费开放资金拨付到位

20万元

效益指标

经济效益指标

指标1：让市民了解淮南历史、提高市民热爱家乡的热情

为淮南建设作出贡献

完成

社会效益指标

指标1：切实保障人民群众基本文化权益

完成

生态效益指标

指标1对周边环境无影响

完成

可持续影响指标

指标1：践行社会主义核心价值观，提高当地群众的文化素养和科学生活水平

完成

满意度指标

满意度指标

指标1：观众满意度

大于96%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

淮南画院专业创作经费

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南画院

项目来源

常年项目

项目期

 3年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

      3.60

   其中：财政拨款

      3.60

         上年结转

         其他资金

年度

目标

根据文化部、中国文联以及省文化厅、省文联等部门下发的有关展览的文件精神，组织我院专职书画家适时进行书画作品的创作，以参加国家级、省部级的各类大型专业展览，并力争获奖。以此来展示淮南书画艺术的实力水平，扩大对淮南的宣传，提高淮南的知名度。项目具体实施时间将根据文化部、中国文联以及省文化厅、省文联等部门下发的有关文件要求而适时开展。 每次活动具体步骤为：1、个体创作阶段；2、作品送裱阶段；3、作品送展阶段。此项创作经费非一次一项展览的费用，其中包括创作材料费、作品装裱费、专题采风经费、送件交通费等。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

不适用

质量指标

作品质量

达到预期

时效指标

时效指标

不适用

成本指标

项目总成本

≤3.60万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

用书画形式展示淮南的风土人情、历史及文化传承

明显

生态效益指标

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

扩大对淮南的宣传，提高淮南知名度

明显

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市少儿图书馆

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      20.0

   其中：财政拨款

      20.0

         上年结转

0.0

         其他资金

0.0

年度
目标

根据国务院总理温家宝同志讲话：“博物、图书、展览等馆所应免费对广大人民群众开放参观学习”的精神。少儿图书馆申请全馆免费对外开放，已满足广大读者需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开放日

365天

质量指标

免费开放质量

良好

时效指标

经费使用周期

1年

成本指标

财政全额拨款

20万元

效益指标

经济效益指标

此项不适用

　此项不适用

社会效益指标

对促进文化发展的影响

明显

生态效益指标

此项不适用

　此项不适用

可持续影响指标

对促进社会可持续发展的影响

明显

满意度指标

满意度指标

读者满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

图书购置

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市少儿图书馆

项目来源

常年项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      30.0

   其中：财政拨款

      30.0

         上年结转

0.0

         其他资金

0.0

年度
目标

补充和完善我馆馆藏图书结构，满足我市少儿文化发展需求，促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障青少年儿童基本文化权益，提高青少年儿童科学文化素质和文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

阅读人数

≥15000人

质量指标

图书质量

　符合国家标准

时效指标

免费开放时间

全年

成本指标

财政拨款

30万元

效益指标

经济效益指标

此项不适用

　此项不适用

社会效益指标

对文化发展的影响

明显

生态效益指标

此项不适用

　此项不适用

可持续影响指标

对提高儿童阅读兴趣的持续影响

明显

满意度指标

满意度指标

读者满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市图书馆

项目来源

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      20.0

   其中：财政拨款

      20.0

         上年结转

0.0

         其他资金

0.0

年度
目标

根据国务院总理温家宝同志讲话：“博物、图书、展览等馆所应免费对广大人民群众开放参观学习”的精神。图书馆申请全馆免费对外开放，已满足广大读者需求。该项目于每年逐年逐步完善，已保证图书馆三层馆室、六层书库正常对外开放，满足广大读者需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务群众

≥30000人次

质量指标

经费支出合规率

严格执行相关财政法律制度

时效指标

经费支出时效

1年

成本指标

成本控制

20万元

效益指标

经济效益指标

此项不适用

此项不适用　

社会效益指标

提高群众文化积极性影响程度

明显

生态效益指标

此项不适用

此项不适用　

可持续影响指标

对丰富群众文化生活可持续影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

读者满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

图书购置

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市图书馆

项目来源

常年项目

项目期

2年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

         上年结转

0.0

         其他资金

0.0

年度
目标

面向全社会公众开放，提供无偿服务，购买图书、订阅报刊可以满足市民精神文化需要，及地方文献数据库建立有利于全面展示地方特色。图书资料购置通过政府采购签订的采购合同为执行依据，按照合同要求验收入库。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

读者人数

≥2万

质量指标

购置图书质量要求

符合国家标准　

时效指标

免费开放时间

365天

成本指标

项目总成本

40万元

效益指标

经济效益指标

此项不适用

此项不适用　

社会效益指标

对提升社会文化发展的影响程度

明显

生态效益指标

此项不适用

此项不适用　

可持续影响指标

对提升群众阅读兴趣的影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

读者满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

免费开放

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市文化馆

项目来源

常年项目

项目期

3年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

20.0

   其中：财政拨款

20.0

         上年结转

0.0

         其他资金

0.0

年度
目标

对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

惠民服务人次

≥10000人次

质量指标

经费支出合规率

严格执行相关财经法规制度

时效指标

经费支出时效性

1年

成本指标

成本控制

20万元

效益指标

经济效益指标

此项不适用

此项不适用

社会效益指标

提升群众参与文化活动积极性的影响程度

明显

生态效益指标

此项不适用

此项不适用

可持续影响指标

对丰富群众文化生活的可持续性影响程度

明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

文化旅游市场检查经费

主管部门   及代码

067-淮南市文化和旅游局

实施单位

淮南市文化市场综合执法支队

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

30.6万元

   其中：财政拨款

30.6万元

         上年结转

         其他资金

年度

目标

通过对全市文化旅游市场、文物场所的持续执法检查，时刻保持对违法违规行为的打击力度，切实规范文化市场经营秩序，维护意识形态领域安全。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：每周开展检查次数

≥15次

指标2：全年开展日常检查次数

≥1200次

质量指标

指标1：

…

时效指标

指标1：每周检查

≥15次

…

成本指标

指标1：执法检查经费

＝36000元

…

效益指标

经济效益指标

指标1：罚没款数额

≥15万元

…

社会效益指标

指标1：人均办案量

≥15件

…

生态效益指标

指标1：

…

可持续影响指标

指标1：

…

…

满意度指标

满意度指标

指标1：案件满意度

≥99%

…

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

执法队伍岗位练兵经费

主管部门   及代码

067-淮南市文化和旅游局

实施单位

淮南市文化市场综合执法支队

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

1.5万

   其中：财政拨款

1.5万

         上年结转

         其他资金

年度

目标

计划全年组织至少2次岗位练兵、技能比武活动。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：开展岗位技能练兵

≥2次

…

质量指标

指标1：

…

时效指标

指标1：年度学习

≥2次

…

成本指标

指标1：

…

…

效益指标

经济效益指标

指标1：

…

社会效益指标

指标1：

…

生态效益指标

指标1：

…

可持续影响指标

指标1：培训后自学情况

≥2次

…

…

满意度指标

满意度指标

指标1：技能培训

≥2次

…

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

文化宣传印刷费

主管部门   及代码

067-淮南市文化和旅游局

实施单位

淮南市文化市场综合执法支队

项目来源

本级申报项目

项目期

2年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

6万元

   其中：财政拨款

6万元

         上年结转

         其他资金

年度

目标

开展年度文化市场宣传周活动，开展“4.26”国际知识产权日、“6.26”国际禁毒日、安全生产宣传周等文化市场宣传活动，制作宣传资料，印刷文化市场日常检查监督台账等。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：印刷

≥20000册

指标2：普法宣传

≥10次

质量指标

指标1：普法教育

≥10次

…

时效指标

指标1：年度印刷次数

≥5次

…

成本指标

指标1：

…

…

效益指标

经济效益指标

指标1：免费普法宣传

≥2次

…

社会效益指标

指标1：深入社区等普法活动

≥4次

…

生态效益指标

指标1：

…

可持续影响指标

指标1：回访问卷活动

≥2次

…

…

满意度指标

满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

…

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

免费开放经费

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市大通万人坑教育馆

项目来源

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      20.0

   其中：财政拨款

      20.0

         上年结转

0.0

         其他资金

0.0

年度
目标

大通万人坑教育馆为国家重点文保单位，全国爱国主义教育基地、国防教育基地、全国红色旅游景区、第一批国家级抗战纪念设施、遗址，三A旅游景区，馆区陈列日寇侵华罪证等文物资料。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务人数

≥10000人

质量指标

服务质量

提升　

时效指标

全年开放时间

365天

成本指标

全年开放经费

20万

效益指标

经济效益指标

此项不适用

　此项不适用

社会效益指标

对群众了解历史的影响程度

明显　

生态效益指标

此项不适用

　此项不适用

可持续影响指标

对群众爱国教育的影响程度

　明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                               

项目名称

侵华日军罪证遗址建筑本体及其附属设施维修

主管部门   及代码

[067]淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）

实施单位

淮南市大通万人坑教育馆

项目来源

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      22.1

   其中：财政拨款

      22.1

         上年结转

0.0

         其他资金

0.0

年度
目标

万人坑、秘密水牢、碉堡水牢等九处侵华日军罪证遗址建筑本体，展厅内泥塑及沙盘等重要展品，馆区内的展室、管理用房、道路、厕所、排水、围墙、绿地等附属设施修建时间久远，破损严重，需要维修。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文物保护项目

≥10项

质量指标

维修质量

　符合国家标准

时效指标

完成时间

1年

成本指标

预算成本

22.1万

效益指标

经济效益指标

文物文化经济发展

明显

社会效益指标

有利于保护遗址文化

明显

生态效益指标

此项不适用

　此项不适用

可持续影响指标

文化发可持续发展

明显

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%