2022年电影院改制自评表
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （ 2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 电影院改制人员生活费和保险金 | ||||||||||
| 主管部门 | 淮南市文化和旅游局 | 实施单位 | 淮南市文化和旅游局 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 64 | 64 | 64 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 64 | 64 | 64 | - | 100% | - | |||||
| 上年结转资金 | - | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 解决28名电影单位改制未提前退休职工待遇问题 | 为改制人员按月发放生活金并足额缴纳社保费 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：解决28名未提前退休职工待遇问题 |
26 | 26 | 20 | 20 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 质量指标 | 指标1：保障电影院改制人员利益 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 时效指标 | 指标1：2022年度按月发放 | 2022年度 | 2022年度 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 成本指标 | 指标1：64万元 | 64万元 | 64万元 | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：文化惠民工程，该指标不涉及 | |||||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：保证淮南市文化体制改革顺利 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：该指标不涉及 | ||||||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：维护改制单位稳定，减少信访隐患 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：职工满意度≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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皖公网安备 34040302000280号