淮南市文化和旅游局
2022年单位预算

附件1

 

淮南市文化和旅游局

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.淮南市文化和旅游局2022年收支总表

2.淮南市文化和旅游局2022年收入总表

3.淮南市文化和旅游局2022年支出总表

4.淮南市文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

5.淮南市文化和旅游局2022年一般公共预算支出表

6.淮南市文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市文化和旅游局2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市文化和旅游局2022年项目支出表

10.淮南市文化和旅游局2022年政府采购支出表

11.淮南市文化和旅游局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市教育体育局、自然资源和规划局、生态环境局、文化和旅游局、卫生健康委员会、应急管理局、市场监督管理局、林业局、政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》〔淮办秘〔2019〕48号〕文件规定，淮南市文化和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章，拟订全市文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

（二）统筹规划全市文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划、管理政策，制定相关行业标准并组织实施，推进文化和旅游融合 发展，推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织淮南旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全市性重大文化活动和艺术演出活动。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。

（十）指导全市文化、旅游等市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游、广播电视、电影、新闻、出版等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、管理文化文物、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物、旅游、广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十三）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责管理全市电影行政事务，承担电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，承担全市性重大电影活动。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导、实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全市广播电视科技发展政策、规划和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十五）管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等工作。负责全市新闻记者证的管理。

(十六）指导全市文化文物、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。

(十七）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、单位预算构成

淮南市文化和旅游局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2022年度主要工作任务

（一）加快基础设施建设。以长三角区域文化旅游目的地建设为抓手，加快推进寿州古城、八公山历史文化旅游区、焦岗湖休闲度假区等一批重点项目建设。其中，寿州古城创建国家5A级旅游景区项目，计划投资100亿元。目前，《寿州古城创建5A景区策划和概念性规划方案》已通过专家评审和规委会审查，正在编制《寿州古城5A景区核心区修建性详细规划》，项目规划面积约5平方千米，拟实施项目37项。寿县成立专班集中办公，我局指导强力推进5A创建工作。

(二)打造特色旅游品牌。深入推进特色旅游品牌“五个一工程”创建，全面实施乡村旅游“四级联建”，建成一批旅游精品景区、旅游精品线路、旅游新兴业态、旅游特色商品、旅游领军企业，在助力全市乡村振兴中发挥旅游业的重大作用。策划并打造好“皖美好味道、百县名小吃”工程。积极参与长三角旅游市场和服务一体化建设，不断培育旅游新业态。

(三)强化旅游宣传推介。积极做好旅游宣传营销策划和各种旅游宣传推介活动，拟与上海市闵行区形成合作框架协议，进一步加强合作交流，积极学习其先进理念和先进经验、成功做法，做好其对我市文化和旅游结对合作帮扶谋划落实工作。继续抓好过境短信精准投放，策划“跟着成语游淮南”、“同祭春申君”、上海知青“忆青春﹒寻乡愁”专题等，推动更多的上海游客、长三角游客来淮观光旅游，让淮南旅游唱响长三角、走向全国。

(四)推进文旅深度融合。充分发挥历史文化底蕴深厚优势，全面实施“+文化”“+旅游”战略，大力发展全域旅游、红色旅游、乡村旅游、智慧旅游。指导寿县谋划好“江淮运河百里画廊”建设，积极打造淮河生态文化旅游示范区。认真贯彻落实乡村振兴战略，大力促进旅游民宿持续健康快速发展，助力打造美好乡村升级版。依托工业、采煤沉陷区治理等，持续打造环境治理休闲旅游景区。

(五)抓好重点文物保护。加快推进战国楚王陵（武王墩墓）保护及遗址公园、寿州古城保护等重点文物保护项目建设，加快推进安徽楚文化博物馆建成国家一级博物馆建设步伐。其中，战国楚王陵（武王墩墓）保护及遗址公园建设项目，高压走廊迁移和考古大棚工程正稳步推进，后期计划建设国家级考古遗址公园，总投资11个亿。明年底，该项工程将取得突破，力争进入“中国考古十大发现”。

(六)抓好文旅“双招双引”。坚持项目带动，强化品牌招商，主动抢占国内、特别是长三角区域文化旅游市场。积极抓好文化产业数字化战略实施，依托淮南市文化艺术中心，推进建成文化旅游数字创意中心，利用数字技术，大力发展虚拟和现实（VR）、增强现实（AR）、全息成像、裸眼3D、互动影视、文化衍生产品等相关产业。大力推进文化创意产品开发，积极支持“专、精、特、新”中小微文化企业，拓展产业发展新空间，打造特色文化创意品牌和高质量特色文化产品。

第二部分 2022年单位预算表

2022年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.淮南市文化和旅游局2022年收支总表

2.淮南市文化和旅游局2022年收入总表

3.淮南市文化和旅游局2022年支出总表

4.淮南市文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

5.淮南市文化和旅游局2022年一般公共预算支出表

6.淮南市文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出表

7.淮南市文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

8.淮南市文化和旅游局2022年国有资本经营预算支出表

9.淮南市文化和旅游局2022年项目支出表

10.淮南市文化和旅游局2022年政府采购支出表

11.淮南市文化和旅游局2022年政府购买服务支出表

                                                               

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市文化和旅游局2022年收支总预算1329.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市文化和旅游局2022年收入预算1329.24万元，其中，本年收入1329.24万元，上年结转结余0万元。

本年收入1329.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加7.83万元，增长0.59%，增长原因主要是住房保障支出增加。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市文化和旅游局2022年支出预算1329.24万元，比2021年预算增加7.83万元，增长0.59%，增长原因主要是住房保障支出增加。其中，基本支出528.09万元，占39.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出801.15万元，占60.27%，主要用于化旅游市场的监查规范及宣传服务、电影院改制人员的生活费和社保缴费支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市文化和旅游局2022年财政拨款收支预算1329.24万元。收入按资金来源分收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1329.24万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1139.52万元，占85.73%；社会保障和就业支出75.77万元，占5.70%；卫生健康支出49.87万元，占3.75%；住房保障支出64.08万元，占4.82%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市文化和旅游局2022年一般公共预算支出1329.24万元，比2021年预算增加7.83万元，增长0.59%，主要原因：是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1139.52万元，占85.73%；社会保障和就业支出75.77万元，占5.70%；卫生健康支出49.87万元，占3.75%；住房保障支出64.08万元，占4.82%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算338.37万元，比2021年预算减少47.39万元，下降12.28%，下降原因主要是2022年新增了其他文化支出项，原行政运行项部分款项分列入此项中,同时由于本年有在职人员退休，工资及工资基数比上年减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算739.15万元，比2021年预算减少37万元，下降4.77%，下降原因主要是2022年新增了其他文化支出项，原一般行政管理事务项部分款项列入了此项中。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）2022年预算62万元，比2021年预算增加62万元，增长原因主要是原列入行政运行项和一般行政事务管理项的部分款项列入了此项。

 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算33.23万元，比2021年预算增加1.15万元，增长3.57%，增长原因主要是离退休人员的经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.09万元，比2021年预算增加0.09万元，增长原因主要是有部分经费分列入此项。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算42.45万元，比2021年预算减少1.79万元，下降1.79%，下降原因主要是本年有在职人员退休，工资基数比上年减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算41.91万元，比2021年预算减少8万元，下降16.03%，下降原因主要是2021年预算中此项包含了公务员医疗补助，公务员医疗补助没有单独列项。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算7.96万元，比2021年预算增加7.96万元，增长原因主要是2021年预算中公务员医疗补助没有单独列项，而是并在了行政单位医疗项中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算31.95万元，比2021年预算减少1.32万元，下降3.96%，下降原因主要是本年有在职人员退休，工资基数比上年减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2022年预算32.13万元，比2021年预算增加32.13万元，增长原因主要是用于住房保障。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出528.09万元，其中，人员经费461.76万元，公用经费66.33万元。

（一）人员经费461.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费66.33万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市文化和旅游局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市文化和旅游局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市文化和旅游局2022年预算共安排项目支801.15万元，比2021年预算减少7万元，下降0.87%，下降原因主要是陈浩金书法陈列馆经费项目本年不再由局本级申报。主要包括：本年财政拨款安排 801.15万元（其中，一般公共预算拨款安排 801.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市文化和旅游局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市文化和旅游局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文化惠民市级配套经费”项目。

（1）项目概述。

按照民生工程部署，文化场所免费开放和农村文化建设专项补助市财政需拨付资金152.15万元。                   

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省文化厅关于转发财政部 文化部〈中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕2260号）。《安徽省财政厅关于转发财政部〈中央补助地方农村文化建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕2259号），《淮南市财政局 淮南市文化和旅游局关于下达2021年文化惠民工程专项补助资金的通知》（教[2021]327号）。

（3）实施主体。淮南市文化和旅游局

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。一、我市各县区现共有县区文化馆9家、图书馆10家、乡镇（街道）综合文化站73家，博物馆(纪念馆)4家。按照民生工程部署，由中央、省、市、县区四级资金予以配套。按照测算表里市级配套一栏中，除去市级场馆资金，经测算市本级需配套资金68万元。

二、按照省民生工程要求，对我市832个行政村进行农村文化建设专项补助，每村1万元，中央财政、省财政、市财政、县（区）财政按5:3:1:1配套落实，市财政需安排预算83.2万元。另，从2014年开始增加“送戏下乡”内容，每村2000元，省财政、市财政、县（区）财政按1:0.5:0.5配套，市财政需安排资金41.6万元。两项合计124.8万元。除去寿县需安排84.15万元。

整个文化惠民工程，共需资金152.15万元.

（6）年度预算安排。2022年市级配套资金152.15万元。

（7）绩效目标。全市公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		文化惠民市级配套经费
实施单位		淮南市文化和旅游局
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	152.15		年度资金总额：		152.15
			其中：财政拨款	152.15		其中：财政拨款		152.15
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：构建公共文化服务体系。  目标2：不断提升农村公共文化服务水平。					目标1：健全与其职能相适应的基本文化服务项目,免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。  目标2：开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐等活动。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	96个		数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：	免费开放：开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐等活动		质量 指标	指标1：	免费开放：开展视频节目播放、科技培训、文化娱乐等活动
		时效 指标	指标1：	2022年度		时效 指标	指标1：	2022年度
		成本 指标	指标1：	456.45万元		成本 指标	指标1：	152.15万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平		社会效 益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：	促进基本公共文化服务标准化、均等化。		可持续 影响 指标	指标1：	促进基本公共文化服务标准化、均等化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥90%		服务对 象满意 度指标	指标1：	≥90%

 

2.  “安徽文化旅游形象宣传央视广告费及旅游发展专项资金”项目。

（1）项目概述。省文旅厅组织全省16市及相关景区在央视开展文化旅游形象宣传工作，需300万元。

为促进我市旅游业健康、繁荣发展，申请旅游发展专项资金200万元。

共需经费500万元。

（2）立项依据。安徽省文化和旅游厅《关于开展2021年安徽文化旅游央视形象宣传资金拼盘工作征求意见的通知》《淮南市旅游发展专项资金管理办法》

（3）实施主体。淮南市文化和旅游局

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。为了继续贯彻落实全省旅游业发展大会精神，更好地提升淮南文旅知名度和美誉度，省文旅厅进一步深化巩固“1+N”营销策略，继续组织全省16市及相关景区在央视开展文化旅游形象宣传工作，需费用300万元。

为完成省厅和市委市政府部署旅游发展目标任务，强化政府对旅游业的扶持和引导，促进我市旅游业健康、繁荣发展，特申请旅游发展专项资金，用于旅游规划编制，旅游设施完善，旅游第三方服务购买，城市旅游品牌培育，旅游宣传促销，扶持旅行企业发展、乡村旅游、扶贫和厕所革命等方面需求，需经费200万元。

共需经费500万元。

（6）年度预算安排。500万元

（7）绩效目标。提升淮南知名度，实现淮南文化旅游健康发展。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		安徽文化旅游形象宣传央视广告费及旅游发展专项资金
实施单位		淮南市文化和旅游局（淮南市广播电视新闻出版局）
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1500		年度资金总额：		500
			其中：财政拨款	1500		其中：财政拨款		500
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：强化“美好安徽  迎客天下”文化旅游品牌整体形象宣传推广和打造，使宣传效应更加突出，宣传效果更加显著。  目标2： 继续贯彻落实全省旅游业发展大会精神，不断提升淮南市的知名度和美誉度,不断提升公共文化旅游服务水平，促进我市旅游业健康、繁荣发展。					目标1：持续推进旅游五个一批工程（旅游精品景区、旅游精品线路、旅游新业态、旅游商品、旅游领军企业）  目标2：参与省厅市场推介、旅交会、旅博会、文博会，做好文旅项目汇总、旅游统计等工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	补助单位数	3个		数量 指标	补助单位数	3
			支持宣传项目数	6个			支持宣传项目数	6
		质量 指标	基础项目实施合格	100%		基础项目实施合格   宣传营销项目实施质量质量 指标	指标1：	100%
			宣传营销项目实施质量	影响程度明显动			宣传营销项目实施质量	影响程度明显动
		时效 指标	指标1：	2024年底前完成		时效 指标	指标1：	2022年度
		成本 指标	指标1：	1500万元		成本 指标	指标1：	500万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	推动淮南市文化旅游和地方经济发展		经济效 益指标	指标1：	推动淮南市文化旅游和地方经济发展
		社会效益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平		社会效 益指标	指标1：	进一步丰富人民群众的精神文化生活，不断提升城乡公共文化服务水平
		生态效益指标	指标1：	有效改善周边旅游生态环境		生态效益指标	指标1：	有效改善周边旅游生态环境
		可持续影响 指标	指标1：	实现淮南文化旅游健康发展。		可持续 影响 指标	指标1：	实现淮南文化旅游健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥90%		服务对 象满意 度指标	指标1：	≥90%

3.“电影院改制人员生活费和保险金”项目。

（1）项目概述。三家电影院改制人员生活费和保险金

（2）立项依据。《关于深化市直电影放映单位社会保险有关问题处理意见的批复》（淮府秘〔2010〕327号）。

（3）实施主体起止时间。淮南市文化和旅游局。

（4）起止时间。2022年1-12月。

（5）项目内容。按照文化体制改革的总体要求和部署，注销淮滨大戏院、龙湖电影院、红风电影院三家电影放映单位，未提前退休人员27人由财政缴纳养老金、医疗保险金，生活补助按城市最低生活补助支付。

（6））年度预算安排。2022年市级财政预算安排62万元。

（7）绩效目标。在文化体制改革政策的范围内，积极创新做法，制定政策，切实保障职工的基本权益，完善对职工的社会保障。确保改革顺利，职工队伍稳定。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		电影院改制人员生活费和保险金
实施单位		淮南市文化和旅游局
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	186		年度资金总额：		62
			其中：财政拨款	186		其中：财政拨款		62
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	目标1：给予职工最低生活保障，对维护社会稳定能起到积极的作用，。  目标2：对提升居民生活幸福指数也能起到积极的作用。					目标1：给予职工最低生活保障，对维护社会稳定能起到积极的作用，。  目标2：对提升居民生活幸福指数也能起到积极的作用。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	改制人数	27人		数量 指标	改制人数	27人
		质量 指标	执行标准	按淮南市城镇居民最低生活保障标准执行		质量 指标	执行标准	按淮南市城镇居民最低生活保障标准执行
		时效 指标	指标1：	2022年度		时效 指标	指标1：	2022年度
		成本 指标	投入经费：	62万元		成本 指标	投入经费：	62万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	给予低收入群体最低生活保障，维护社会稳定		社会效 益指标	指标1：	给予低收入群体最低生活保障，维护社会稳定

 

（二）机关运行经费。

淮南市文化和旅游局2022年机关运行经费财政拨款预算19.58万元，比2021年预算减少155.68万元，下降88.83%，下降主要原因是项目经费未纳入统计。

（三）政府采购情况。

淮南市文化和旅游局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市文化和旅游局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市文化和旅游局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映淮南市文化和旅游局用于行政运行方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理（项）：反映淮南市文化和旅游局用于一般行政事务管理方面的支出。

 

 

 

附表：淮南市文化和旅游局2022年单位预算表

淮南市文化和旅游局本级2022单位预算公开表.xls

 

 

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