索引号：	003050716/202208-00029	信息分类：	财政专项资金管理
内容分类：		发布日期：	2022-08-26 08:59
发布机构：	市文化和旅游局（广播电视新闻出版局）	成文日期：
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名称：	淮南市大通万人坑教育馆 2021年度单位决算	点击量：
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信息分类：	财政专项资金管理
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淮南市大通万人坑教育馆
2021年度单位决算

发布时间：2022-08-26 08:59信息来源：市文化和旅游局（广播电视新闻出版局）文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市大通万人坑教育馆

2021年度单位决算

2022年8月

第一部分淮南市大通万人坑教育馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市大通万人坑教育馆2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市大通万人坑教育馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市大通万人坑教育馆2021年度单位决算情况

第一部分淮南市大通万人坑教育馆概况

一、主要职责

淮南市大通万人坑教育馆(侵华日军淮南罪证遗址陈列馆)始建于1968年，是在万人坑原址建立的。是市文化和旅游局下属二级机构，公益一类事业单位。

教育馆主要宗旨和业务范围是，做好文物保护工作，开展爱国主义教育。负责对教育馆文物保护、管理，做好宣传接待工作。侵华日军淮南罪证遗址的管理、保护与相关史料的征集、研究等。

二、单位决算构成

淮南市大通万人坑教育馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动，说明原因。

纳入淮南市大通万人坑教育馆2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通万人坑教育馆

第二部分淮南市大通万人坑教育馆2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	333.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	431.92
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.40
		九、卫生健康支出	3.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	333.83	本年支出合计	486.59
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1,053.40	年末结转和结余	900.64

二、收入决算表

										公开02表
单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	333.83	333.83
207			文化旅游体育与传媒支出	278.52	278.52
20701			文化和旅游	147.35	147.35
2070105			文化展示及纪念机构	122.05	122.05
2070199			其他文化和旅游支出	25.30	25.30
20702			文物	106.24	106.24
2070204			文物保护	46.48	46.48
2070205			博物馆	59.76	59.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.93	24.93
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00	5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.93	19.93
208			社会保障和就业支出	41.03	41.03
20805			行政事业单位养老支出	41.03	41.03
2080502			事业单位离退休	24.15	24.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48
210			卫生健康支出	3.82	3.82
21011			行政事业单位医疗	3.82	3.82
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82
221			住房保障支出	10.46	10.46
22102			住房改革支出	10.46	10.46
2210201			住房公积金	3.10	3.10
2210202			提租补贴	7.36	7.36

三、支出决算表

								公开03表
单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	486.59	150.73	335.87
207			文化旅游体育与传媒支出	431.92	96.05	335.87
20701			文化和旅游	147.35	96.05	51.30
2070105			文化展示及纪念机构	122.05	96.05	26.00
2070199			其他文化和旅游支出	25.30		25.30
20702			文物	259.64		259.64
2070204			文物保护	199.88		199.88
2070205			博物馆	59.76		59.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.93		24.93
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.93		19.93
208			社会保障和就业支出	40.40	40.40
20805			行政事业单位养老支出	40.40	40.40
2080502			事业单位离退休	24.15	24.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48
210			卫生健康支出	3.82	3.82
21011			行政事业单位医疗	3.82	3.82
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82
221			住房保障支出	10.46	10.46
22102			住房改革支出	10.46	10.46
2210201			住房公积金	3.10	3.10
2210202			提租补贴	7.36	7.36

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	333.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	431.92		431.92
		八、社会保障和就业支出	40.40		40.40
		九、卫生健康支出	3.82		3.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.46		10.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	333.83	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	1,053.40	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	1,053.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	486.59		486.59
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	900.64		900.64
总计	1,387.23	总计	1,387.23		1,387.23

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	486.59	150.73	335.87
207			文化旅游体育与传媒支出	431.92	96.05	335.87
20701			文化和旅游	147.35	96.05	51.30
2070105			文化展示及纪念机构	122.05	96.05	26.00
2070199			其他文化和旅游支出	25.30		25.30
20702			文物	259.64		259.64
2070204			文物保护	199.88		199.88
2070205			博物馆	59.76		59.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.93		24.93
2079902			宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.93		19.93
208			社会保障和就业支出	40.40	40.40
20805			行政事业单位养老支出	40.40	40.40
2080502			事业单位离退休	24.15	24.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48
210			卫生健康支出	3.82	3.82
21011			行政事业单位医疗	3.82	3.82
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82
221			住房保障支出	10.46	10.46
22102			住房改革支出	10.46	10.46
2210201			住房公积金	3.10	3.10
2210202			提租补贴	7.36	7.36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.54	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.62	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	28.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	8.46	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.15	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	22.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	312	对企业补助
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	0.74	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		144.69	公用经费合计					6.04

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：淮南市大通万人坑教育馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市大通万人坑教育馆金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：淮南市大通万人坑教育馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮淮南市大通万人坑教育馆2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1387.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1387.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加94.5万元，增长7.31%，主要原因：国家文物保护专项资金支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计333.83万元，其中：财政拨款收入333.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计486.59万元，其中：基本支出150.73万元，占30.98%；项目支出335.87万元，占69.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1387.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1387.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加94.5万元，增长7.31%，主要原因：国家文物保护专项资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出486.59万元，占本年支出的35.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.86万元，增长23.9%。主要原因国家文物保护专项资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出486.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出431.92万元，占88.76%；社会保障和就业（类）支出40.4万元，占8.3%；卫生健康（类）支出3.82万元，占0.79%；住房保障（类）支出10.46万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.15万元，支出决算为486.59万元，完成年初预算的365.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是国家文物保护专项资金拨付；二是省级免费开放资金拨付。其中:基本支出150.73万元，占30.98%；项目支出335.87万元，占69.02%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为92.07万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的132.56%，决算数大于预算数的主要原因是年终发放一次性奖励等人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，决算数大于预算数的主要原因是旅游发展专项资金拨付，不在年初预算内。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.88万元，决算数大于预算数的主要原因是国家文物保护专项资金拨付，不在年初预算内。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.76万元，决算数大于预算数的主要原因是省级免费开放资金拨付，不在年初预算内。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是文化强省建设专项资金拨付，不在年初预算内。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的3263.51%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休补交单位部分职业年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的43.6%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径不同导致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增提租补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出150.73万元，其中：人员经费144.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费6.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度淮南市大通万人坑教育馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度淮南市大通万人坑教育馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市大通万人坑教育馆单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市大通万人坑教育馆政府采购支出总额156.4万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出154.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市大通万人坑教育馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。.

本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的重点项目）

淮南市大通万人坑教育馆在2021年度部门决算中没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

3.部门评价项目绩效评价结果。

淮南市大通万人坑教育馆在2021年度部门决算中无重点绩效，所以无项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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